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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130024 - SFA/PB/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130024 - SFA/PB/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130024 - SFA/PB/MAPA
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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Fornecedor
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03.977.181/0001-07 - PLATINA MINERAL LTDA
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Processo
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21032.000638/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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26/06/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.686,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 9.937,20
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Valor Acumulado
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R$ 513.848,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21032.000638/2024-29
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26/06/2024
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26/06/2029
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46.800,00
|
5
|
9.360,00
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13/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES ATUAIS ANUAIS DO CONTRATO DE R$46.800,00 (QUARENTA E SEIS MIL, E OITOCENTOS REAIS) PARA R$ 49.686,00 (QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS) A SEREM PAGOS À CONTRATADA COM BASE NO ÍNDICE DO IPCA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N° 03/2024.
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26/06/2024
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26/06/2029
|
49.686,00
|
5
|
9.937,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130024
|
2024NE400202
|
A0100E00PB2 - DESPESAS ADM DA CGEEST NA PB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.080,00
|
924,00
|
0,00
|
156,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130024
|
2024NE400200
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.200,00
|
5.070,00
|
696,00
|
1.434,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130024
|
2024NE400201
|
SFPAPB - SFPA/PB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.080,00
|
1.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130024
|
2025NE400160
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.644,00
|
0,00
|
0,00
|
7.644,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130024
|
2025NE400161
|
SFPAPB - SFPA/PB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.146,60
|
0,00
|
0,00
|
1.146,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130024
|
2025NE400162
|
A3800E00PB2 - DESPESAS ADM SUPEN PB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.146,60
|
0,00
|
0,00
|
1.146,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85.465/2025
|
2025-04-02
|
21032.000426/2025-22
|
2025-04-14
|
594.00
|
|
83.915
|
2025-01-07
|
21032.000036/2025-52
|
2025-01-17
|
558.00
|
|
000.084.444
|
2025-02-04
|
21032.000139/2025-12
|
2025-02-10
|
864.00
|
|
84948
|
2025-02-01
|
21032.000266/2025-11
|
2025-03-11
|
804.00
|
|
86.054
|
2025-05-09
|
21032.000599/2025-41
|
2025-06-04
|
4254.00
|
|
87995/2025
|
2025-09-02
|
21032.000638/2024-29
|
2025-09-08
|
9937.20
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
7800
|
6.37
|
49686.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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