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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.442.360/0005-40 - TELTEX TECNOLOGIA S.A
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Processo
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10905.720087/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, E REMANEJAMENTO, DAS CÂMERAS LOCALIZADAS EM FOZ DO IGUAÇU, NA ADUANA DA PONTE INTERNACIONAL DA AMIZADE, NA ADUANA DA PONTE TANCREDO NEVES E NO PCVA (PÁTIO DE CUSTÓDIA DE VEÍCULOS APREENDIDOS), COM AS BUILT PARA O GRUPO 1, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 308.496,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.708,02
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Valor Acumulado
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R$ 308.496,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720087/2024-81
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01/07/2024
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30/06/2025
|
308.496,28
|
12
|
25.708,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170156
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2024NE000329
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
308.496,28
|
308.496,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2025-02-19
|
10905.720087/2024-81
|
2025-02-19
|
14164.28
|
|
60
|
2025-02-19
|
10905.720087/2024-81
|
2025-02-19
|
24394.05
|
|
61
|
2025-02-19
|
10905.720087/2024-81
|
2025-02-19
|
24394.05
|
|
62
|
2025-02-19
|
10905.720087/2024-81
|
2025-02-19
|
24394.05
|
|
55
|
2025-02-11
|
10905.720087/2024-81
|
2025-02-11
|
14164.28
|
|
56
|
2025-02-11
|
10905.720087/2024-81
|
2025-02-11
|
29394.05
|
|
57
|
2025-02-11
|
10905.720087/2024-81
|
2025-02-11
|
29394.05
|
|
58
|
2025-02-11
|
10905.720087/2024-81
|
2025-02-11
|
29394.05
|
|
120
|
2025-09-09
|
10905.720087/2024-81
|
2025-09-09
|
24394.05
|
|
115
|
2025-09-09
|
10905.720087/2024-81
|
2025-09-09
|
24394.05
|
|
117
|
2025-09-09
|
10905.720087/2024-81
|
2025-09-09
|
24128.37
|
|
118
|
2025-09-09
|
10905.720087/2024-81
|
2025-09-09
|
24128.37
|
|
119
|
2025-09-09
|
10905.720087/2024-81
|
2025-09-09
|
24128.37
|
|
113
|
2025-09-09
|
10905.720087/2024-81
|
2025-09-09
|
24394.05
|
|
114
|
2025-09-09
|
10905.720087/2024-81
|
2025-09-09
|
24394.05
|
|
0133
|
2025-11-05
|
10905.720087/2024-81
|
2025-11-05
|
15767.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
292728.6
|
292728.6000
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
15767.68
|
15767.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.919-**
|
LUIS FERNANDO BORTOLINI SCHEMES
|
Gestor
|
|
***.205.189-**
|
LENNON ONOFRE GARCIA MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.412.919-**
|
LUIS FERNANDO BORTOLINI SCHEMES
|
Gestor
|
|
***.205.189-**
|
LENNON ONOFRE GARCIA MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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