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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170088 - SRRF06
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170088 - SRRF06
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170088 - SRRF06
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Número da Compra
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00009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.495.283/0001-08 - BIGFIBRA LTDA
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Processo
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13031.182729/2024-55
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERNET BANDA LARGA, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GOVERNADOR VALADARES-MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
|
19/06/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.994,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 149,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
|
00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.182729/2024-55
|
20/06/2024
|
19/06/2029
|
8.994,00
|
60
|
149,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170088
|
2024NE000267
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
899,40
|
149,90
|
0,00
|
749,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170088
|
2025NE000031
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.798,80
|
149,90
|
0,00
|
1.648,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170088
|
2026NE000040
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.798,80
|
449,70
|
0,00
|
1.349,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39401
|
2026-07-13
|
13031.182729/2024-55
|
2026-07-14
|
149.90
|
|
51010
|
2026-09-01
|
13031.182729/2024-55
|
2026-09-09
|
149.90
|
|
000045398
|
2026-08-03
|
13031.182729/2024-55
|
2026-08-11
|
149.90
|
|
56354
|
2026-10-02
|
13031.182729/2024-55
|
2026-10-07
|
149.90
|
|
000035266
|
2024-09-02
|
13031.182729/2024-55
|
2024-09-12
|
149.90
|
|
º 000033151
|
2024-08-01
|
13031.182729/2024-55
|
2024-08-07
|
149.90
|
|
000039892
|
2024-10-02
|
13031.182729/2024-55
|
2024-10-17
|
149.90
|
|
42412
|
2024-11-02
|
13031.182729/2024-55
|
2024-11-18
|
149.90
|
|
44930
|
2024-12-02
|
13031.182729/2024-55
|
2024-12-17
|
149.90
|
|
47683
|
2025-01-02
|
13031.182729/2024-55
|
2025-01-11
|
149.90
|
|
50059
|
2025-02-01
|
13031.182729/2024-55
|
2025-02-05
|
149.90
|
|
53323
|
2025-03-05
|
13031.182729/2024-55
|
2025-03-08
|
149.90
|
|
56512
|
2025-04-01
|
13031.182729/2024-55
|
2025-04-05
|
149.90
|
|
59996
|
2025-05-01
|
13031.182729/2024-55
|
2025-05-08
|
149.90
|
|
63859
|
2025-06-01
|
13031.182729/2024-55
|
2025-06-08
|
149.90
|
|
67563
|
2025-07-01
|
13031.182729/2024-55
|
2025-07-06
|
149.90
|
|
71812
|
2025-08-01
|
13031.182729/2024-55
|
2025-08-08
|
149.90
|
|
76149
|
2025-09-01
|
13031.182729/2024-55
|
2025-09-12
|
149.90
|
|
20
|
2025-11-05
|
13031.182729/2024-55
|
2025-11-10
|
149.90
|
|
80643
|
2025-10-01
|
13031.182729/2024-55
|
2025-10-07
|
149.90
|
|
4767
|
2025-12-03
|
13031.182729/2024-55
|
2025-12-04
|
149.90
|
|
24338
|
2026-04-06
|
13031.182729/2024-55
|
2026-04-09
|
149.90
|
|
9826
|
2026-01-05
|
13031.182729/2024-55
|
2026-01-12
|
149.90
|
|
14067
|
2026-02-04
|
13031.182729/2024-55
|
2026-02-06
|
149.90
|
|
18841
|
2026-03-02
|
13031.182729/2024-55
|
2026-03-08
|
149.90
|
|
000029085
|
2026-05-05
|
13031.182729/2024-55
|
2026-05-12
|
149.90
|
|
34217
|
2026-06-03
|
13031.182729/2024-55
|
2026-06-11
|
149.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
149.9
|
8994.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.616-**
|
ALEXSANDER LEONARDO XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.466-**
|
WEBERSON LINO DE MACEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.149.398-**
|
GUSTAVO LEANDRO GOUVEA LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.031.916-**
|
Sírio Custodio Pereira Junior
|
Fiscal Técnico
|
|
***.257.766-**
|
RODRIGO GOMES PAIAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.576.827-**
|
JULIANA LEAL XAVIER PINTO
|
Gestor
|
|
***.270.746-**
|
AGNALDO GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
