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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2018
Unidade Realizadora da Compra 158658 - UNILA
Número da Compra 00056/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 23422.006469/2018-73
Objeto SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2018
Vig. Fim 01/12/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 12.804,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 40.828,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2018 00003/2018 Termo de Encerramento 01/12/2018 01/12/2022 0,00 0,00
01/10/2018 00003/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006469/2018-73 01/12/2018 01/12/2022 12.804,56 1 0,00
01/12/2020 00022/2020 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE ACUMULADO DO IPCA, E A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2018 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES. 01/12/2020 01/12/2022 12.804,56 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2019NE800048 MC009G01ADN - ACAO C.9 - DESPESAS ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2020NE800020 MC004G01ADN - ACAO C.4 - DESPESAS ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.461,72 3.485,01 0,00 1.976,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2021NE000040 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.401,77 0,00 0,00 2.751,26 454,33 0,00 0,00 454,33
158658 2017NE800033 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE000203 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE000210 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE000237 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE000317 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE000509 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE000323 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE000366 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE000436 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2017NE000007 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2017NE000143 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2017NE800083 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2016NE800729 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2022NE000038 MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.001,31 0,00 0,00 2.001,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158658 2018NE800187 M0000G01MNN - MANUTENCAO DA UNILA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1680 0.1 168.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 2625 0.3 787.5000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 7080 0.2 1416.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 19080 0.1 1908.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 11160 0.29 3236.4000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 11280 0 0.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 7680 0 0.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 7200 0.08 576.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1464 0.68 995.5200
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 552 29.45 16256.4000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1464 2.99 4377.3600
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1464 2 2928.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 120 2.88 345.6000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 34440 0.08 2755.2000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 14400 0.08 1152.0000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 46080 0.08 3686.4000
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1200 0.2 240.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.147.959-** KARIS FABIANE DIEDRICH Fiscal Técnico
***.484.519-** ARMANDO JULIO FARIAS DA SILVA MORA GUERRA Gestor
***.834.648-** TIAGO TADEU NUNES DE JESUS Fiscal Técnico
***.135.301-** WEBER SHOITY RESENDE TAKAKI Fiscal Técnico
***.382.059-** NEILA EVANGELISTA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo