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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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59400.006784/2023-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, NA MODALIDADE LOCAL, DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL), COMPREENDENDO, RESPECTIVAMENTE, AS CHAMADAS ORIGINADAS NO ESTADO DO CEARÁ PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS, DESTINADAS ÀS ÁREAS GEOGRÁFICAS QUE COMPÕEM AS REGIÕES DO PLANO GERAL DE OUTORGAS, PARA ATENDER AS LIGAÇÕES ORIGINADAS NA CENTRAL TELEFÔNICA E NAS LINHAS DIRETA DO DNOCS NAS LIGAÇÕES DE FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
|
26/06/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 55.569,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 55.569,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 55.569,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.006784/2023-14
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26/06/2024
|
26/06/2029
|
55.569,00
|
1
|
55.569,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193002
|
2024NE000268
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DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.680,43
|
9.305,40
|
129,91
|
1.245,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
548262238
|
2026-07-03
|
59400.014630/2026-49
|
2026-07-06
|
443.96
|
|
552162841
|
2026-08-03
|
59400.015208/2026-19
|
2026-08-07
|
471.33
|
|
556126525
|
2026-09-03
|
59400.015836/2026-96
|
2026-09-10
|
451.99
|
|
559712217
|
2026-10-03
|
59400.016254/2026-27
|
2026-10-07
|
465.50
|
|
001177
|
2025-01-09
|
59400.000308/2025-51
|
2025-01-24
|
475.02
|
|
484310150
|
2025-01-03
|
59400.000110/2025-78
|
2025-01-10
|
473.09
|
|
487440634
|
2025-02-03
|
59400.001340/2025-54
|
2025-03-20
|
482.11
|
|
490576450
|
2025-03-03
|
59400.001338/2025-85
|
2025-03-20
|
504.97
|
|
494338074
|
2025-04-03
|
59400.001683/2025-19
|
2025-04-11
|
483.47
|
|
2025OB000470
|
2025-03-19
|
59400.006784/2023-14
|
2025-03-19
|
430.13
|
|
497633681
|
2025-05-03
|
59400.002003/2025-84
|
2025-05-06
|
480.91
|
|
001291
|
2025-07-01
|
59400.002592/2025-09
|
2025-07-04
|
500.70
|
|
507931129
|
2025-08-03
|
59400.003545/2025-74
|
2025-08-08
|
469.89
|
|
518989565
|
2025-11-04
|
59400.005670/2025-19
|
2025-11-12
|
460.87
|
|
511949927
|
2025-09-03
|
59400.004116/2025-14
|
2025-09-08
|
464.12
|
|
515548748
|
2025-10-03
|
59400.004827/2025-99
|
2025-10-08
|
459.74
|
|
504162103
|
2025-07-03
|
59400.003532/2025-03
|
2025-08-08
|
464.83
|
|
2025OB002493
|
2025-11-05
|
59400.006784/2023-14
|
2025-11-05
|
420.90
|
|
522316769
|
2025-12-03
|
59400.006242/2025-11
|
2025-12-08
|
455.09
|
|
20522316769/2
|
2026-01-21
|
59400.000120/2026-94
|
2026-01-21
|
412.08
|
|
525953574
|
2026-01-03
|
59400.000082/2026-70
|
2026-01-09
|
451.07
|
|
533415595
|
2026-03-03
|
59400.012568/2026-51
|
2026-03-09
|
443.97
|
|
530058581
|
2026-02-03
|
59400.004773/2026-42
|
2026-02-05
|
450.42
|
|
537009811
|
2026-04-03
|
59400.0129702026-35
|
2026-04-06
|
461.65
|
|
540776420
|
2026-05-03
|
59400.013587/2026-02
|
2026-05-07
|
452.58
|
|
544968426
|
2026-06-03
|
59400.014121/2026-16
|
2026-06-09
|
465.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
500000
|
0.03
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
39950
|
0.08
|
3196.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
5
|
150.56
|
752.8000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
60
|
389.03
|
23341.8000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
60
|
8.44
|
506.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
177000
|
0.06
|
10620.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
25000
|
0.06
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
3150
|
0.08
|
252.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
5000
|
0.08
|
400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.363-**
|
PAULO CESAR LOPES BARSI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.354.973-**
|
ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.681.093-**
|
FRANCISCO WAGNER ARAUJO ALMEIDA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
