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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120625 - GAP DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120625 - GAP DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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120625 - GAP DF
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Número da Compra
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00097/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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67282.003166/2023-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SCANNERS E RAIO-X, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2024
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Vig. Fim
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23/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.474,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.474,32
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Valor Acumulado
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R$ 809.691,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67282.003166/2023-34
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23/06/2024
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23/06/2025
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67.474,32
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1
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67.474,32
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18/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 029/GAPDF-BABR/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/06/2025 A 23/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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24/06/2025
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23/06/2026
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67.474,32
|
1
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67.474,32
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18/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO TERMO DE DESPESA Nº 029/GAPDF-BABR/2024, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93
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23/06/2024
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23/06/2026
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67.474,32
|
1
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67.474,32
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12/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 029/GAPDF-BABR/2024, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM FUNDAMENTO NO INCISO XI, ART. 40 C/C §8º DO ART. 65, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93.
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23/06/2024
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23/06/2026
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67.474,32
|
1
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67.474,32
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16/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 029/GAPDF-BABR/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/06/2026 A 23/06/2027, NOS TERMOS
DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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24/06/2026
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23/06/2027
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67.474,32
|
1
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67.474,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120625
|
2024NE003144
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.766,00
|
19.766,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2026NE001651
|
CP063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - COMPREP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2026NE001439
|
CP063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - COMPREP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
1
|
7404
|
7404.0000
|
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Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
60070.32
|
60070.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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