|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158145 - IF DA BAHIA
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.774.803/0001-57 - CONTRATE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23284.000322/2024-09
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E OUTROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (3433930), ANEXO DO EDITAL PREGÃO SRP 12/2023.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 592.828,57
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.402,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.077.708,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/06/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000322/2024-09
|
22/07/2024
|
22/07/2025
|
567.128,64
|
12
|
47.260,72
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A SUPRESSÃO DE R$ 5.577,88 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO REAIS) EQUIVALENTE A 11,8% DO VALOR ANTERIOR DO CONTRATO, REFERENTE A 01 AGENTE DE LIMPEZA E 01 JARDINEIRO, ALÉM DOS INSUMOS RELACIONADOS AOS RESPECTIVOS POSTOS.
|
01/08/2024
|
22/07/2025
|
500.194,03
|
12
|
41.682,84
|
|
18/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 01/2024, DECORRENTE DO AUMENTO DE CUSTOS DA MÃO DE OBRA EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA EM 02/01/2024 NO MTE SOB O N° BA000001/2024 E COM DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01° DE JANEIRO.
|
22/07/2024
|
22/07/2025
|
533.220,07
|
12
|
44.435,01
|
|
10/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 01/2024, DECORRENTE DO AUMENTO DE CUSTOS DA MÃO DE OBRA EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA EM 03/12/2024 NO MTE SOB O N° BA000817/2024 E COM DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01° DE JANEIRO.
|
22/07/2024
|
22/07/2025
|
592.828,57
|
12
|
49.402,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158406
|
2024NE000061
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.287,65
|
22.287,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2024NE000075
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.709,21
|
28.709,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2024NE000072
|
L20RLP5770N - SANTO AMARO - CUSTEIO JIFBA/JOINDAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.444,68
|
1.444,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2025NE000002
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
317.460,09
|
0,00
|
37.169,24
|
280.290,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2025NE000015
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158406
|
2024NE000034
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.673,37
|
25.733,87
|
18.517,92
|
111.421,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1010340
|
2024-12-13
|
23284.000322/2024-09
|
2025-01-06
|
38981.85
|
|
1010443
|
2024-12-30
|
23284.000322/2024-09
|
2025-01-06
|
11153.29
|
|
1010496
|
2025-01-30
|
23284.000322/2024-09
|
2025-01-31
|
38981.85
|
|
1010590
|
2025-02-21
|
23284.000322/2024-09
|
2025-02-21
|
2752.17
|
|
1010588
|
2025-02-20
|
23284.000322/2024-09
|
2025-02-21
|
41734.02
|
|
1010702
|
2025-03-17
|
23284.000322/2024-09
|
2025-03-20
|
41734.02
|
|
1010812
|
2025-04-25
|
23284.000322/2024-09
|
2025-04-28
|
44226.51
|
|
1010894
|
2025-05-19
|
23284.000322/2024-09
|
2025-05-19
|
47635.71
|
|
1010773
|
2025-04-08
|
23284.000322/2024-09
|
2025-05-16
|
9331.73
|
|
1011019
|
2025-06-30
|
23284.000322/2024-09
|
2025-06-30
|
43537.97
|
|
1011129
|
2025-07-28
|
23284.000322/2024-09
|
2025-07-29
|
43537.97
|
|
1011130
|
2025-07-28
|
23284.000322/2024-09
|
2025-09-02
|
32028.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4661.4
|
111873.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
7063.29
|
84759.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
5
|
5054.155
|
303249.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1.7419825
|
4446.38
|
92946.1938
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.165-**
|
PAULO REMERSON DE JESUS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.140.305-**
|
KATYUSCIA ARAUJO PAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.140.305-**
|
KATYUSCIA ARAUJO PAES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
