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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158635 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90054/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158635
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.284.063/0001-78 - ELIZABETE GONCALVES DA SILVA
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Processo
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23243.004633/2024-15
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Objeto
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE MARMITEX PARA SERVIR AOS ESTUDANTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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26/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.904,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.992,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004633/2024-15
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26/06/2024
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26/06/2024
|
59.904,00
|
12
|
4.992,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158635
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2024NE000087
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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59.904,00
|
34.144,00
|
6.576,00
|
19.184,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
060
|
2025-01-29
|
23243.004633/2024-15
|
2025-01-30
|
2000.00
|
|
62
|
2025-02-04
|
23243.004633/2024-15
|
2025-02-10
|
2056.00
|
|
000.000.067
|
2025-04-11
|
23243.004633/2024-15
|
2025-04-15
|
5152.00
|
|
65
|
2025-04-07
|
23243.004633/2024-15
|
2025-04-08
|
7528.00
|
|
71
|
2025-05-14
|
23243.004633/2024-15
|
2025-05-15
|
4152.00
|
|
68
|
2025-04-24
|
23243.004633/2024-15
|
2025-04-28
|
3808.00
|
|
69
|
2025-04-24
|
23243.004633/2024-15
|
2025-04-28
|
4704.00
|
|
001
|
2025-05-06
|
23243.004633/2024-15
|
2025-05-12
|
2624.00
|
|
72
|
2025-05-14
|
23243.004633/2024-15
|
2025-05-15
|
2120.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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7488
|
8
|
59904.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.849.612-**
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MARIA DO CARMO SANTOS DO NASCIMENTO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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