|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.433.496/0003-51 - BELEM RIO SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
60091.000124/2023-40
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER O CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, ESPECIFICAMENTE, O CENTRO REGIONAL DE MANAUS.
|
|
Informações Complementares
|
SEGURANÇA PATRIMONIAL
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.109.902,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 101.831,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.357.792,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2024
|
00071/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000124/2023-40
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
6.274.167,00
|
60
|
104.569,45
|
|
22/01/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 71/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
6.274.167,00
|
60
|
104.569,45
|
|
30/06/2025
|
00063/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 71/2024, A PARTIR DE 01/07/2025, EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA /MP/SEGES Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, APÓS A EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, PASSARÁ DE R$ 104.569,45 (CENTO E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 93.049,80 (NOVENTA E TRÊS MIL QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), TOTALIZANDO UM VALOR ANUAL DE R$ 1.116.597,60 (UM MILHÃO, CENTO E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 5.582.988,00 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS), PARA O PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS.
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
5.582.988,00
|
60
|
93.049,80
|
|
03/10/2025
|
00083/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REVISAR OS VALORES ORIGINAIS DO CONTRATO Nº 71/2024, DESDE 1º DE JULHO DE 2024, DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO.
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 71/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 - REGISTRO NO MTE AM000108/2025 E SEU TERMO ADITIVO - REGISTRO NO MTE AM000112/2025, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA, TRANSPORTE DE VALORES, CURSO DE FORMAÇÃO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PORTARIA DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDESP/AM E SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE MANAUS, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025;
ATUALIZAR OS VALORES DA TARIFA PÚBLICA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 6.075, DE 13/02/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
5.844.489,00
|
60
|
97.408,15
|
|
06/01/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 71/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
5.844.489,00
|
60
|
97.408,15
|
|
28/09/2026
|
00085/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 71/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DETRABALHO - CCT 2026/2027, REGISTRO NO MTE Nº AM000104/2026
|
01/07/2024
|
01/07/2029
|
6.109.902,60
|
60
|
101.831,71
|
|
28/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 71/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER O CENTRO REGIONAL DE MANAUS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM.
|
28/09/2026
|
01/07/2029
|
6.109.902,60
|
60
|
101.831,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000203
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
581.986,15
|
42.708,57
|
209.138,90
|
330.138,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000334
|
1395541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.139,12
|
0,00
|
0,00
|
88.139,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000046
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.104.562,83
|
240.902,06
|
0,00
|
863.660,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000316
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.244,90
|
0,00
|
0,00
|
6.244,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000367
|
2417541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
127.733,56
|
0,00
|
0,00
|
127.733,56
|
60.605,73
|
0,00
|
0,00
|
60.605,73
|
|
110511
|
2025NE000507
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000186
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
769.391,50
|
389.616,97
|
0,00
|
379.774,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000203
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.897,64
|
0,00
|
0,00
|
27.897,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
212
|
2026-08-11
|
60091.000124/2023-40
|
2026-08-18
|
97408.15
|
|
189
|
2026-07-30
|
60091.000124/2023-40
|
2026-07-31
|
97408.15
|
|
306
|
2026-10-13
|
60091.000124/2023-40
|
2026-10-13
|
97408.15
|
|
247
|
2026-09-15
|
60091.000124/2023-40
|
2026-09-15
|
97408.15
|
|
48
|
2024-11-11
|
60091.000124/2023-40
|
2024-11-26
|
104569.45
|
|
34
|
2024-08-12
|
60091.000124/2023-40
|
2024-08-16
|
104569.45
|
|
134
|
2025-06-12
|
60091.000124/2023-40
|
2025-06-12
|
104569.45
|
|
52
|
2024-12-11
|
60091.000124/2023-40
|
2024-12-19
|
104569.45
|
|
53
|
2024-12-16
|
60091.000124/2023-40
|
2024-12-19
|
104569.45
|
|
45
|
2024-10-16
|
60091.000124/2023-40
|
2024-10-23
|
104569.45
|
|
39
|
2024-09-09
|
60091.000124/2023-40
|
2024-10-21
|
104569.45
|
|
65
|
2025-03-26
|
60091.000124/2023-40
|
2025-03-27
|
104569.45
|
|
60
|
2025-02-13
|
60091.000124/2023-40
|
2025-02-21
|
104569.45
|
|
96
|
2025-04-16
|
60091.000124/2023-40
|
2025-04-16
|
104569.45
|
|
100
|
2025-05-12
|
60091.000124/2023-40
|
2025-05-12
|
104569.45
|
|
155
|
2025-07-10
|
60091.000124/2023-40
|
2025-07-14
|
104569.45
|
|
176
|
2025-08-13
|
60091.000124/2023-40
|
2025-08-14
|
93049.80
|
|
198
|
2025-09-10
|
60091.000124/2023-40
|
2025-09-11
|
93049.80
|
|
220
|
2025-10-13
|
60091.000124/2023-40
|
2025-10-14
|
97408.15
|
|
221
|
2025-10-13
|
60091.000124/2023-40
|
2025-10-14
|
32015.20
|
|
242
|
2025-11-12
|
60091.000124/2023-40
|
2025-11-12
|
97408.15
|
|
267
|
2025-12-15
|
60091.000124/2023-40
|
2025-12-16
|
97408.15
|
|
70
|
2026-03-11
|
60091.000124/2023-40
|
2026-03-12
|
97408.15
|
|
24
|
2026-01-13
|
60091.000124/2023-40
|
2026-01-13
|
97408.15
|
|
47
|
2026-02-13
|
60091.000124/2023-40
|
2026-02-13
|
97408.15
|
|
135
|
2026-05-12
|
60091.000124/2023-40
|
2026-05-13
|
97408.15
|
|
110
|
2026-04-10
|
60091.000124/2023-40
|
2026-04-10
|
97408.15
|
|
162
|
2026-06-17
|
60091.000124/2023-40
|
2026-06-18
|
97408.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-01
|
62741.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
637827.6
|
1275655.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
693285.6
|
693285.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
813199.2
|
813199.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
3
|
777498
|
2332494.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
3
|
331756.2
|
995268.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.960.972-**
|
VALÉRIA DE SOUZA GARCIA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.552.962-**
|
ALEXANDRE DA SILVA LEOCADIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.138.852-**
|
ALBER CAVALCANTE COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.710.786-**
|
RAFAEL EDUARDO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.596.082-**
|
ROBERT MENEZES DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.497.602-**
|
MARINEIA DE SOUZA AVILA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.147.342-**
|
CIBELE REGINA NOGUEIRA PANTOJA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.310.502-**
|
TIAGO SILVA ESPERANÇA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
