|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000000
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
00007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
158667
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.543.032/0001-04 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
|
Processo
|
23220.000006/2024-73
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O IF GOIANO CAMPUS IPORÁ CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 17/2024 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000006.2024- 73.
|
|
Informações Complementares
|
CAMPUS IPORÁ
|
|
Vig. Início
|
22/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2024
|
2024NE000000
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000006/2024-73
|
22/01/2024
|
31/12/2024
|
64,00
|
12
|
5,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158667
|
2024NE000023
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
704,00
|
64,00
|
0,00
|
640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2024NE000023
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.933,98
|
2.968,00
|
40,23
|
4.925,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106377207 E OUTRA
|
2024-06-24
|
23220.000006/2024-73
|
2024-06-28
|
64.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
1.712374e-05
|
3737500
|
64.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.101-**
|
ABEL TELES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.598.571-**
|
KLEBER VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
