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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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Processo
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23220.000005/2024-29
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O IF GOIANO CAMPUS IPORÁ CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 18/2024 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000005.2024-29.
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Informações Complementares
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CAMPUS IPORÁ
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Vig. Início
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22/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 83,33
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Valor Acumulado
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R$ 999,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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2024NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000005/2024-29
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22/01/2024
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31/12/2024
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1.000,00
|
12
|
83,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
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2024NE000024
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H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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46.936,17
|
9.478,44
|
204,04
|
37.253,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3000487903
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2024-07-12
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23220.000005/2024-29
|
2024-07-16
|
3446.23
|
|
3000493514
|
2024-11-11
|
23220.000005/2024-29
|
2024-11-15
|
2362.39
|
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3000490211
|
2024-09-11
|
23220.000005/2024-29
|
2024-09-16
|
3468.81
|
|
3000491873
|
2024-10-10
|
23220.000005/2024-29
|
2024-10-17
|
3683.32
|
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3000495557
|
2024-12-10
|
23220.000005/2024-29
|
2024-12-17
|
2159.17
|
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3000496918
|
2025-01-13
|
23220.000005/2024-29
|
2025-01-14
|
3220.43
|
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3000498624
|
2025-02-11
|
23220.000005/2024-29
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2025-02-18
|
3175.27
|
|
3000501040
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2025-03-14
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23220.000005/2024-29
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2025-03-25
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2926.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.0070422535
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142000
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1000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.395.821-**
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NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
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Fiscal Setorial
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***.614.851-**
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RAFAEL GUIMARAES DIAS
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Gestor
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***.598.571-**
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KLEBER VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA
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Fiscal Setorial Substituto
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***.177.101-**
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ABEL TELES BARBOSA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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