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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 158292 - IFMA/CAMPUS ALCANT.
Unidade Gestora Origem do Contrato 158292 - IFMA/CAMPUS ALCANT.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
Unidade Realizadora da Compra 158128 - IF DO MARANHAO
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 29.272.885/0001-60 - PLOTEC IDEIAS CRIATIVAS LTDA
Processo 23249.054720/2023-82
Objeto A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO, REVISÃO, NORMALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE LIVROS PARA IMPRESSÃO E EM FORMATOS DIGITAIS (E-BOOKS); SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS, SEJA DE CUNHO INFORMATIVO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO, SEJA CUNHO PROMOCIONAL DA INSTITUIÇÃO PARA SUPORTE EM EVENTOS, AÇÕES E PROGRAMAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA).
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2024
Vig. Fim 03/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 88.168,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.347,34
Valor Acumulado R$ 88.168,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/05/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054720/2023-82 03/06/2024 03/06/2025 88.168,12 12 7.347,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158292 2025NE000013 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.438,50 0,00 0,00 3.438,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158292 2024NE000058 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158292 2024NE000056 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158292 2024NE000057 L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2398 2025-01-20 23249.003120/2025-18 2025-01-28 212.00
2473 2025-03-10 23249.014552/2025-54 2025-03-31 144.00
2500 2025-04-02 23249.029281/2025-31 2025-06-04 3082.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CALENDÁRIO 100 0.35 35.0000
Material AGENDA 200 20 4000.0000
Material AGENDA 50 15 750.0000
Material MARCADOR PÁGINA 100 0.38 38.0000
Material BLOCO RASCUNHO 500 3.85 1925.0000
Material BLOCO RASCUNHO 100 3.8 380.0000
Material PASTA EVENTOS 100 2.18 218.0000
Material PASTA EVENTOS 300 0.98 294.0000
Material PASTA EVENTOS 100 2.98 298.0000
Material PASTA EVENTOS 50 45 2250.0000
Material DIPLOMA 300 0.6 180.0000
Material CARTÃO IDENTIFICAÇÃO 100 1.1 110.0000
Material CARTAZ 100 1.98 198.0000
Material CARTAZ 100 1.6 160.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 50 53 2650.0000
Material PROGRAMA IMPRESSO 300 1.98 594.0000
Material PROGRAMA IMPRESSO 300 1.98 594.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 20 252 5040.0000
Material PAINEL ANÚNCIO 5 133 665.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 10 153 1530.0000
Material IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL 200 76 15200.0000
Material PELÍCULA AUTO-ADESIVA 100 78 7800.0000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 500 0.988 494.0000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 500 1.985 992.5000
Material CANETA ESFEROGRÁFICA 100 25 2500.0000
Material GARRAFA 300 6 1800.0000
Material CANECA CERÂMICA 50 15 750.0000
Material MOUSE PAD 100 11 1100.0000
Material CHAVEIRO 100 11 1100.0000
Material SACOLA 100 9 900.0000
Material SACOLA 100 5 500.0000
Material BOTOM 100 7 700.0000
Material BOTOM 100 15 1500.0000
Material BONÉ 100 24 2400.0000
Material CAMISETA 250 27.6 6900.0000
Material CAMISETA 100 54.12 5412.0000
Material CAMISETA 100 43 4300.0000
Material MEDALHA 100 11 1100.0000
Material MEDALHA 100 8.3 830.0000
Material MEDALHA 100 8.3 830.0000
Material MEDALHA 100 8.7 870.0000
Material TROFÉU 10 49 490.0000
Material TROFÉU 10 84 840.0000
Material PLACA HOMENAGEM 5 163 815.0000
Material PLACA HOMENAGEM 5 340 1700.0000
Material PLACA HOMENAGEM 5 84 420.0000
Material PLACA 5 460 2300.0000
Serviço DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO 1 82 82.0000
Serviço DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO 1 19.898 19.8980
Serviço DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO 5 17.656 88.2800
Serviço DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO 10 32.998 329.9800
Serviço DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO 2 45.2 90.4000
Serviço DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO 12 19.98 239.7600
Serviço DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO 17 50.9 865.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.229.993-** MYRLENE RIBEIRO SANTOS Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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