|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
|
90001/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GTED/SELOG/SR/PF/RN
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.532.560/0001-58 - RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA
|
|
Processo
|
08420.003567/2023-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM E CARREGADORES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO RN, DE ACORDO COM O DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.011,52
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.505,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 257.976,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003567/2023-01
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
197.982,47
|
12
|
16.498,54
|
|
30/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM O REGISTRO N.º RN000009/2025, COM DATA BASE EM 01/01/2025, OS QUAIS REAJUSTARAM ITENS SOLICITADOS PELA EMPRESA, CONFORME CONSTAM NO CONTRATO N.º 09/2024-SR/PF/RN, BEM COMO REAJUSTA O VALOR DO VALE TRANSPORTE, CONFORME DECRETO Nº 13.289, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
212.526,36
|
12
|
17.710,53
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024-SR/PF/RN, POR 02 (DOIS) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS, A PARTIR DE 06/08/2025 A 31/10/2025, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133/2021
|
06/08/2025
|
31/10/2025
|
52.517,31
|
3
|
17.505,77
|
|
15/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024-SR/PF/RN, POR 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 01/11/2025 A 31/12/2025, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133/2021
|
01/11/2025
|
31/12/2025
|
35.011,52
|
2
|
17.505,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2025NE000034
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.179,31
|
19.822,15
|
3.214,91
|
188.142,25
|
17.505,76
|
0,00
|
0,00
|
20.720,67
|
|
200394
|
2024NE000167
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.150,79
|
24.806,51
|
15.673,61
|
48.670,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000183
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
545,28
|
0,00
|
0,00
|
545,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
197
|
2024-11-05
|
08420.009144/2024-78
|
2024-11-07
|
2994.25
|
|
196
|
2024-11-05
|
08420.009143/2024-23
|
2024-11-07
|
13504.28
|
|
237
|
2024-12-02
|
08420.009829/2024-14
|
2024-12-05
|
13504.28
|
|
238
|
2024-12-02
|
08420.009830/2024-49
|
2024-12-12
|
2994.25
|
|
2
|
2025-01-03
|
08420.000141/2025-50
|
2025-01-15
|
13504.28
|
|
3
|
2025-01-03
|
08420.000144/2025-93
|
2025-01-14
|
2994.25
|
|
27
|
2025-02-03
|
08420.000904/2025-62
|
2025-02-12
|
2994.25
|
|
26
|
2025-02-03
|
08420.000903/2025-18
|
2025-02-12
|
13504.28
|
|
53
|
2025-03-05
|
08420.001591/2025-60
|
2025-03-12
|
13504.28
|
|
136
|
2024-09-02
|
08420.007292/2024-58
|
2024-09-05
|
12153.86
|
|
135
|
2024-09-02
|
08420.007291/2024-11
|
2024-09-06
|
2694.83
|
|
169
|
2024-10-02
|
08420.008077/2024-74
|
2024-10-10
|
13504.28
|
|
170
|
2024-10-02
|
08420.008075/2024-85
|
2024-10-08
|
2994.25
|
|
54
|
2025-03-05
|
08420.001592/2025-12
|
2025-03-20
|
2994.25
|
|
82
|
2025-04-01
|
08420.002271/2025-27
|
2025-04-04
|
13504.28
|
|
81
|
2025-04-01
|
08420.002272/2025-71
|
2025-04-15
|
2994.25
|
|
111
|
2025-05-02
|
08420.003038/2025-61
|
2025-05-07
|
13504.28
|
|
110
|
2025-05-02
|
08420.002978/2025-33
|
2025-05-06
|
2994.25
|
|
137
|
2025-06-02
|
08420.003812/2025-34
|
2025-06-03
|
2994.25
|
|
138
|
2025-06-02
|
08420.003810/2025-45
|
2025-06-04
|
13504.28
|
|
177
|
2025-07-01
|
08420.004557/2025-47
|
2025-07-07
|
4227.79
|
|
176
|
2025-07-01
|
08420.004556/2025-01
|
2025-07-07
|
19542.69
|
|
206
|
2025-08-01
|
08420.005284/2025-58
|
2025-08-05
|
3199.84
|
|
205
|
2025-08-01
|
08420.005283/2025-11
|
2025-08-04
|
14510.69
|
|
231
|
2025-09-01
|
08420.005976/2025-04
|
2025-09-02
|
14340.94
|
|
230
|
2025-09-01
|
08420.003567/2023-01
|
2025-09-02
|
3164.82
|
|
259
|
2025-10-01
|
08420.006724/2025-94
|
2025-10-02
|
14340.94
|
|
260
|
2025-10-01
|
08420.003567/2023-01
|
2025-10-06
|
3164.82
|
|
202500000000284
|
2025-11-03
|
08420.007355/2025-57
|
2025-11-10
|
3164.82
|
|
202500000000310
|
2025-12-01
|
08420.007958/2025-59
|
2025-12-03
|
3164.82
|
|
202500000000309
|
2025-12-01
|
08420.007957/2025-12
|
2025-12-03
|
13574.85
|
|
1
|
2026-01-05
|
08420.000038/2026-91
|
2026-01-07
|
14340.94
|
|
2/2026
|
2026-01-05
|
08420.000039/2026-35
|
2026-01-08
|
3164.82
|
|
202500000000283
|
2025-11-03
|
08420.007354/2025-11
|
2025-11-04
|
14340.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-31
|
9899.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
10295.76
|
10295.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - 44H SEMANAISDIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
6329.64
|
6329.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
|
2
|
9193.06
|
18386.1200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.226.654-**
|
ERALDO DE SOUZA CAMPOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.034.924-**
|
ALGACY CHAVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.485.264-**
|
ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
