|
Órgão
|
95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090172 - ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090172 - ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000576
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090172 - ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
090172
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE ENFERMAGWEM
|
|
Fornecedor
|
36.399.751/0001-70 - DCS DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E SANEANTES LTDA
|
|
Processo
|
024.00032093/2024-30
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS EM GERAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.150,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.150,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.150,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2024
|
2024NE000576
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00032093/2024-30
|
25/06/2024
|
04/07/2024
|
21.150,00
|
1
|
21.150,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELETRODO USO MÉDICO
|
2000
|
0.32
|
640.0000
|
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
400
|
2
|
800.0000
|
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
300
|
3.9
|
1170.0000
|
|
Material
|
MATERIAL FISIOTERAPIA
|
1000
|
13.22
|
13220.0000
|
|
Material
|
CAPA PROTETORA
|
7000
|
0.76
|
5320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
