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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250032 - SMSA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250032 - SMSA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250032 - SMSA/RN
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Número da Compra
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90013/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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25017.001380/2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 810.000,00
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Núm. Parcelas
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60
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|
Valor Parcela
|
R$ 13.500,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.001380/2024-27
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10/07/2024
|
10/07/2029
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810.000,00
|
60
|
13.500,00
|
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16/12/2025
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00003/2024
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Termo de Rescisão
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OFÍCIO Nº 1450/2025/RN/SMSA/SAA/SE/MS
|
10/07/2024
|
16/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250032
|
2024NE000060
|
-8 -
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
548,61
|
548,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2025NE000004
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.644,69
|
0,00
|
0,00
|
110.644,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2025NE000009
|
-
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
758,91
|
0,00
|
0,00
|
758,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2024NE000054
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.438,14
|
10.089,81
|
585,25
|
38.763,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
130096810
|
2024-12-19
|
25017.000020/2025-99
|
2025-01-03
|
10638.42
|
|
131787117
|
2025-01-21
|
25017.000261/2025-38
|
2025-02-03
|
11137.89
|
|
133453202
|
2025-02-19
|
25017.000261/2025-38
|
2025-03-05
|
11366.29
|
|
135136914
|
2025-03-20
|
25017.000261/2025-38
|
2025-04-01
|
10770.77
|
|
136861157
|
2025-04-17
|
25017.000261/2025-38
|
2025-04-30
|
11780.04
|
|
138642712
|
2025-05-20
|
25017.001380/2024-27
|
2025-05-30
|
12056.08
|
|
14038273
|
2025-06-18
|
25017.000261/2025-38
|
2025-06-25
|
10978.96
|
|
142130554
|
2025-07-21
|
25017.000261/2025-38
|
2025-07-29
|
10674.27
|
|
143827647
|
2025-08-20
|
25017.000261/2025-38
|
2025-09-01
|
10445.30
|
|
145457771
|
2025-09-19
|
25017.000261/2025-38
|
2025-09-30
|
10209.94
|
|
147186819
|
2025-10-21
|
25017.001380/2024-27
|
2025-11-03
|
11681.93
|
|
148817865
|
2025-11-18
|
25017.000261/2025-38
|
2025-11-28
|
4551.42
|
|
150518374
|
2025-12-19
|
25017.001380/2024-27
|
2025-12-23
|
1780.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
60
|
13500
|
810000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.874-**
|
SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Gestor
|
|
***.722.786-**
|
KENIA MÁRCIA MEIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.130.011-**
|
INALDA MARIA LIMEIRA DO AMARAL
|
Fiscal Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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