|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250030 - SMSA/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250030 - SMSA/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250030 - SMSA/PI
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Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
25015.000212/2024-34
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 147.869,50
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.464,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.097,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25015.000212/2024-34
|
01/08/2024
|
01/08/2029
|
134.918,60
|
60
|
2.248,64
|
|
11/12/2025
|
90001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
|
01/08/2024
|
01/08/2029
|
141.555,75
|
60
|
2.359,26
|
|
09/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, DO PERÍODO DE JUNHO/2025 A MAIO/2026, CUJO PERCENTUAL ACUMULADO FOI DE 4,4491%, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
|
01/08/2024
|
01/08/2029
|
147.869,50
|
60
|
2.464,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250030
|
2025NE000018
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.873,26
|
2.348,99
|
229,94
|
23.294,33
|
2.015,17
|
0,00
|
0,00
|
2.245,11
|
|
250030
|
2024NE000043
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.702,74
|
2.698,25
|
190,44
|
8.814,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250030
|
2026NE000010
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.072,49
|
0,00
|
0,00
|
15.072,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250030
|
2026NE000053
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.087,70
|
4.925,35
|
0,00
|
2.162,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 9272_06/26
|
2026-07-22
|
25015.000495/2026-86
|
2026-07-27
|
2114.11
|
|
9345
|
2026-08-24
|
25015.000561/2026-18
|
2026-08-24
|
2208.42
|
|
9410
|
2026-09-18
|
25015.000643/2026-62
|
2026-09-23
|
2208.42
|
|
7951
|
2025-01-13
|
25015.000047/2025-00
|
2025-01-16
|
2015.17
|
|
8086
|
2025-03-12
|
25015.000196/2025-61
|
2025-03-13
|
2015.17
|
|
8020
|
2025-02-11
|
25015.000135/2025-01
|
2025-02-14
|
2063.28
|
|
8153
|
2025-04-09
|
25015.000265/2025-36
|
2025-04-10
|
2095.66
|
|
8284
|
2025-06-13
|
25015.000412/2025-78
|
2025-06-24
|
2229.77
|
|
6252
|
2025-05-13
|
25015.000338/2025-90
|
2025-05-20
|
2058.48
|
|
8454
|
2025-08-14
|
25015.000540/2025-11
|
2025-08-15
|
2015.17
|
|
8364
|
2025-07-11
|
25015.000458/2025-97
|
2025-07-15
|
2130.88
|
|
8522
|
2025-09-16
|
25015.000714/2025-46
|
2025-09-16
|
2192.47
|
|
8601
|
2025-10-15
|
25015.000788/2025-82
|
2025-10-15
|
2160.81
|
|
8685
|
2025-11-17
|
25015.000868/2025-38
|
2025-11-21
|
2129.28
|
|
6815
|
2025-12-12
|
25015.000954/2025-41
|
2025-12-15
|
2015.17
|
|
8771
|
2025-12-19
|
25015.000963/2025-31
|
2025-12-19
|
418.13
|
|
8825
|
2026-01-19
|
25015.000027/2026-10
|
2026-01-20
|
2015.17
|
|
8896
|
2026-02-25
|
25015.000212/2024-34
|
2026-02-26
|
2141.14
|
|
8957
|
2026-03-17
|
25015.000167/2026-80
|
2026-03-25
|
2180.52
|
|
9034
|
2026-04-17
|
25015.000215/2026-30
|
2026-04-24
|
2154.01
|
|
9110
|
2026-05-18
|
25015.000286/2026-32
|
2026-05-25
|
2114.11
|
|
9205
|
2026-06-24
|
25015.000372/2026-45
|
2026-06-24
|
2114.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-10-30
|
3372.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
82000
|
0.2314
|
94874.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
16000
|
0.1344
|
10752.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2400
|
0.3828
|
4593.6000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC - ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
1
|
1915.42
|
9577.1000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4800
|
1.1697
|
28072.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.443-**
|
LUCIANO GOMES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.824.233-**
|
MARIA FRANCINETE ALVES DO NASCIMENTO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.123.303-**
|
SARA CLARA DE ARAÚJO SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.630.183-**
|
ALEINE LEITE SANTOS CORREIA
|
Gestor
|
|
***.442.093-**
|
WALLISSON ALVES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.111.493-**
|
CARLOS EUGÊNIO VASCONCELOS NEVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.307.643-**
|
DOMINGOS ALVES NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.920.243-**
|
CÉLIO LESS CAMPELO VIANA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.754.573-**
|
AGENOR RODRIGUES DE AMORIM FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.855.841-**
|
EXPEDITO DE MELO SOBRINHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
