|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158958 - CAMPUS ARACATI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158958 - CAMPUS ARACATI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
|
|
Processo
|
23483.000848/2024-34
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CISTERNA, CAIXA D’ÁGUA E POÇOS TUBULARES NAS INSTALAÇÕES DO IFCE CAMPUS ARACATI, GARANTINDO TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.736,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.561,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.471,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.000848/2024-34
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
30.736,00
|
12
|
2.561,33
|
|
27/06/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É:
1.1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA" E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2025 E TÉRMINO EM 01/07/2026.
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
30.736,00
|
12
|
2.561,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2024NE000084
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.588,00
|
0,00
|
9.588,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2025NE000047
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.806,66
|
0,00
|
0,00
|
12.806,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2024NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.724,00
|
0,00
|
0,00
|
9.724,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158319
|
2024NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2026NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8383
|
2025-08-04
|
23483.000848/2024-34
|
2025-08-13
|
12806.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
452
|
68
|
30736.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
