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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
Processo 23079.047526/2017-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DEVEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES, ALUNOS, PACIENTES, DOCUMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/02/2018
Vig. Fim 10/07/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 837.378,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 69.781,56
Valor Acumulado R$ 4.184.429,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/02/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.047526/2017-00 25/02/2018 24/02/2024 837.378,72 12 69.781,56
08/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOSE REDUZIR OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOSNO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO. 25/02/2019 24/02/2020 828.187,20 1 0,00
18/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 25/02/2020 24/02/2021 828.187,20 13 66.129,80
24/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 25/02/2021 24/02/2022 828.187,20 12 69.015,60
19/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2018 EM DECORRÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 59-A, DA LEI Nº 13.467/2017 – REFORMA TRABALHISTA, ALÉM DA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONFORME AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.898/2018, PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, PELO DECRETO Nº 44.600/2018, PELA LEI ESTADUAL Nº 8.315/2019 E PELO DECRETO Nº 44.600/2018, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, CONSOANTE A POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO. 25/02/2018 24/02/2022 837.378,72 12 69.781,56
19/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2018 EM DECORRÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 59-A, DA LEI Nº 13.467/2017 – REFORMA TRABALHISTA, ALÉM DA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONFORME AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.898/2018, PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO, PELO DECRETO Nº 44.600/2018, PELA LEI ESTADUAL Nº 8.315/2019 E PELO DECRETO Nº 44.600/2018, ESTANDO O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, CONSOANTE A POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO. 25/02/2018 24/02/2022 837.378,72 12 69.781,56
03/02/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. 25/02/2022 24/02/2023 837.378,72 12 69.781,56
17/02/2023 00006/2023 Termo Aditivo ESTABELECER, EM RAZÃO DE CONTEÚDO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.043/2021, DE 12 DE AGOSTO DE 2021, O DIA 05 (CINICO) DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O PRESENTE TERMO, COMO PRZAO LIMITE PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DE ACORDO COM OS PARAMETROS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, MPDG/SGES; A CONSTRATADA AQUIESCE QUE, NO CASO DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO, A NOTA FISCAL SÓ PODERÁ SER EMITIDA DO 1º (PRIMEIRO) AO 5º (QUINTO) DIA DO MÊS SEGUINTE, OU SEJA, DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E ASSIM, SUCESSIVAMENTE, A CADA PRAZO NÃO CUMPRIDO; ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATANTE PARA; RUA ANTÔNIO BARROS DE CASTRO, 119 - PARQUE TECNOLÓGICO, CIDADE UNIVERSITÁRIA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-853 PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATURAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ART. 57, INCISO II, COMBINADO COM O §4º, DA LEI Nº 8.666/93. 24/02/2023 24/02/2024 837.378,72 12 69.781,56
07/07/2023 00004/2018 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO Nº 18/2023 REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2018 COM A EMPRESA LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DE PRORPIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES, ALUNOS, PACIENTES, DOCUMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS. 25/02/2018 10/07/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2018NE800339 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800012 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800083 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800784 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800093 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800372 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800994 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE801186 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE801341 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800308 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800564 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800784 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2020NE800919 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE000199 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 102.626,11 0,00 0,00 102.626,11 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2021NE000215 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 348.907,40 0,00 0,00 348.907,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2021NE000337 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 348.907,80 0,00 0,00 230.071,06 118.836,74 0,00 0,00 118.836,74
153115 2023NE000253 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 350.951,66 0,00 0,00 350.951,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2021NE000216 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 139.563,12 0,00 0,00 134.375,26 5.187,86 0,00 0,00 5.187,86
153115 2022NE000212 V0000G01TZN - SERVICOS TERCEIRIZADOS/APOIO - UFRJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 698.472,03 0,00 15.314,74 683.157,29 0,00 0,00 0,00 15.314,74
153115 2025NE000630 V0418G01TZN - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA, MOTORISTA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 231.853,68 0,00 0,00 231.853,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5899 2025-05-28 23079.047526/2017-00 2025-06-26 231853.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 8 3610.99 346655.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 240 157.22 37732.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 6 4397.92 316650.2400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 2 5680.86 136340.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo