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Órgão
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95464 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10006/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925000 - PMSP - SEGES
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Número da Compra
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90007/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.165.960/0001-01 - GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
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Processo
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6410.2023/0005430-5
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Objeto
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SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRONIM, MÓDULOS FUNCIONAIS AR - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS, CM- COMPRAS E MATERIAIS E PP - PATRIMÔNIO PUBLICO ( CONTROLE PATRIMONIAL) INCLUINDO O ARMAZENAMENTO EM NUVEM E AS MANUTENÇÕES CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA.
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Informações Complementares
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O CONTRATO Nº 06/SFMSP/2023 FOI SUB ROGADO DO SERV...
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Vig. Início
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10/05/2023
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Vig. Fim
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09/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 252.529,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.044,15
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Valor Acumulado
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R$ 928.771,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/05/2023
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10006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6410.2023/0005430-5
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10/05/2023
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09/01/2026
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48.600,00
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12
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4.050,00
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10/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A INICIAR EM 10/07/2023 E A TERMINAR EM 09/01/2024
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10/07/2023
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09/01/2024
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145.800,00
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6
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24.300,00
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09/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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tem como objeto a SUB-ROGAÇÃO total do Contrato 06/SFMP/2023, transferindo, assim, a partir de 1º de janeiro de 2024, os direitos e obrigações ali consignados ao SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para a SUB-ROGADA
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10/01/2024
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09/07/2024
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145.800,00
|
6
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24.300,00
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02/07/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES,COM SUPRESSÃO DO SERVIÇO DE MÓDULO CM - COMPRAS E MATERIAIS DO SISTEMA PRONIM.
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10/07/2024
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09/01/2025
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112.800,00
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6
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18.800,00
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19/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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APLICAÇÃO DE REAJUSTE
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10/05/2023
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09/01/2025
|
115.801,56
|
6
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19.300,26
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05/12/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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10/01/2025
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09/01/2026
|
231.603,10
|
12
|
19.300,26
|
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17/06/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
APLICAÇÃO DE REAJUSTE.
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10/05/2023
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09/01/2026
|
239.625,11
|
12
|
19.968,76
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23/07/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTRATANTE.
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10/05/2023
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09/01/2027
|
239.625,11
|
12
|
19.968,76
|
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11/12/2025
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00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
09/01/2026
|
09/01/2027
|
239.625,11
|
12
|
19.968,76
|
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03/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAÇÃO DE REAJUSTE.
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10/05/2023
|
09/01/2027
|
252.529,80
|
12
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21.044,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
21044.15
|
252529.8000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.648-**
|
PEDRO VINICIUS TERUYA AKAMINE
|
Gestor
|
|
***.958.048-**
|
PEDRO HENRIQUE ALVES CLEMENTE
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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