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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000084
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Unidade Realizadora da Compra
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23499.001484/2023-50
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 13 / 2024 - CEOM-CI (11.87.02.01) - P.E. 00011/2023 - AQUISIÇÃO DE OBJETOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS DE ITABIRA
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Informações Complementares
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15816105000112023 - UASG Minuta: 158161
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.660,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.660,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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2024NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001484/2023-50
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26/06/2024
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31/12/2024
|
3.660,70
|
1
|
3.660,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158161
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2024NE000084
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M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.660,70
|
0,00
|
0,00
|
3.660,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4238
|
2024-07-17
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23499.001484/2023-50
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2024-07-26
|
3660.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABRAÇADEIRA
|
100
|
1.44
|
144.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
30
|
9.46
|
283.8000
|
|
Material
|
TRENA
|
20
|
16.52
|
330.4000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
300
|
0.98
|
294.0000
|
|
Material
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DISCO CORTE
|
100
|
2.87
|
287.0000
|
|
Material
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DISPENSER HIGIENIZADOR
|
30
|
25.5
|
765.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
30
|
2.55
|
76.5000
|
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
|
100
|
1.33
|
133.0000
|
|
Material
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PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
100
|
1.58
|
158.0000
|
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Material
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PINCEL PINTURA PREDIAL
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10
|
11.64
|
116.4000
|
|
Material
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DISPENSER PAPEL TOALHA
|
20
|
27.92
|
558.4000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
25.71
|
514.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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