|
Órgão
|
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158161 - UNIFEI-ITABIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158161 - UNIFEI-ITABIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000086
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158161 - UNIFEI-ITABIRA
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.347.594/0001-20 - R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23499.001484/2023-50
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 13 / 2024 - CEOM-CI (11.87.02.01) - P.E. 00011/2023 - AQUISIÇÃO DE OBJETOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS DE ITABIRA
|
|
Informações Complementares
|
15816105000112023 - UASG Minuta: 158161
|
|
Vig. Início
|
27/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.071,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.071,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2024
|
2024NE000086
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001484/2023-50
|
27/06/2024
|
31/12/2024
|
19.071,00
|
1
|
19.071,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158161
|
2024NE000086
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.071,00
|
0,00
|
0,00
|
19.071,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1160
|
2024-11-28
|
23499.001484/2023-50
|
2024-12-13
|
19071.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
20
|
39.8
|
796.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
238
|
1190.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
237
|
1185.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
319
|
1595.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
535
|
1605.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
121
|
1210.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
121
|
1210.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
121
|
1210.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
121
|
1210.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
198
|
1980.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
194
|
1940.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
197
|
1970.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
197
|
1970.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
