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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.455.724/0001-41 - AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA
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Processo
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08038.004521/2024-04
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Objeto
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VERSAM OS AUTOS ACERCA DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO N.º 038/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90012/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA SEM EXCLUSIVIDADE, SOB DEMANDA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PELOTAS/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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31/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 180.780,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 3.013,00
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Valor Acumulado
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R$ 189.819,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004521/2024-04
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01/08/2024
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31/07/2029
|
180.780,00
|
60
|
3.013,00
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14/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 038/2024
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14/11/2024
|
31/07/2029
|
180.780,00
|
60
|
3.013,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000672
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,54
|
2.715,20
|
0,00
|
5.285,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000488
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.105,12
|
5.513,12
|
0,00
|
2.592,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4769
|
2025-02-14
|
08038.005345/2024-10
|
2025-02-19
|
486.00
|
|
5026
|
2025-04-08
|
08038.005345/2024-10
|
2025-04-11
|
200.00
|
|
1598
|
2025-04-02
|
08038.005345/2024-10
|
2025-04-11
|
1406.34
|
|
Nº 5778
|
2025-08-22
|
08038.004521/2024-04
|
2025-08-26
|
2754.00
|
|
6292
|
2025-11-24
|
08038.004521/2024-04
|
2025-11-25
|
200.00
|
|
1984
|
2025-11-24
|
08038.004521/2024-04
|
2025-11-25
|
239.00
|
|
6865
|
2026-03-30
|
08038.004521/2024-04
|
2026-04-01
|
2592.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-10-31
|
9039.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
63
|
162
|
51030.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
18
|
200
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
11
|
400
|
22000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
17
|
350
|
29750.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
17
|
150
|
12750.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
21
|
450
|
47250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.381.990-**
|
ALEXANDRO MELO CORRÊA
|
Gestor Substituto
|
|
***.717.340-**
|
JUNIOR LEITE AMARAL
|
Gestor
|
|
***.942.950-**
|
CLAUDIA REGINA MARINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.028.680-**
|
MARÍLIA BRAGA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.942.950-**
|
CLAUDIA REGINA MARINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.028.680-**
|
MARÍLIA BRAGA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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