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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.384.024/0001-85 - BAHIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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65308.005296/2023-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (INSUMOS DE OBRAS) CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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26/06/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.954.029,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.954.029,00
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Valor Acumulado
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R$ 41.034.609,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00093/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.005296/2023-41
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26/06/2024
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26/06/2025
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14.476.394,24
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7
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1.954.029,00
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07/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O VALOR PASSA PARA R$ 33,00 (TRINTA E TRÊS REAIS) CORRESPONDENTE AO DECRÉSCIMO DE 9,266 % DO VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO ORIGINAL.
O CONTRATO ORIGINAL, APÓS O DECRÉSCIMO MENCIONADO, TERÁ O TOTAL DE R$ 1.954.029,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E VINTE E NOVE REAIS).
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26/06/2024
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26/06/2025
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1.954.029,00
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1
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1.954.029,00
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07/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO EM FUNÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, O VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO DE R$ 2.153.576,81 TERÁ A SUPRESSÃO DE 9,266 %, REFERENTE AO PERCENTUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 25/02/2025, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO § 2º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
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07/04/2025
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26/06/2025
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1.954.029,00
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1
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1.954.029,00
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26/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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26/06/2025
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26/06/2026
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1.954.029,00
|
1
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1.954.029,00
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16/10/2026
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00093/2024
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Termo de Encerramento
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26/06/2024
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26/06/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2024NE000492
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.153.540,44
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1.326.850,34
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0,00
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826.690,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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59213
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33
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1954029.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.745.074-**
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HUGO LEANDRO AGRA LEAL
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Gestor
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***.745.074-**
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HUGO LEANDRO AGRA LEAL
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Gestor
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***.377.074-**
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EDMAR IGOR RAMOS DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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***.593.896-**
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BRUNO GARCIA TEOFILO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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