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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257005 - CENP
Unidade Gestora Origem do Contrato 257005 - CENP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257005 - CENP
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SAMAP
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.970.448/0001-38 - PURINORTE LTDA
Processo 25208.000576/2024-57
Objeto AQUISIÇÃO DE MARAVLHA DE PINOS
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2024
Vig. Fim 23/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 337.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 337.500,00
Valor Acumulado R$ 1.350.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000576/2024-57 24/07/2024 24/07/2025 1.350.000,00 1 1.350.000,00
23/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo AUMENTAR O VALOR DO CONTRATO EM 25% TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 337.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), APÓS O REAJUSTE CONTRATUAL. AUMENTAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS TRÊS (03) MESES CONTADOS A PARTIR DA PRIMEIRA ENTREGA. 23/07/2025 23/10/2025 337.500,00 1 337.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257005 2025NE000121 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 337.500,00 0,00 6.581,25 330.918,75 0,00 0,00 0,00 0,00
257005 2024NE000107 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 885.457,25 577.957,25 6.581,25 300.918,75 0,00 0,00 0,00 0,00
257005 2024NE000150 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257005 2024NE000049 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 255.000,00 0,00 2.866,50 252.133,50 0,00 0,00 0,00 0,00
257005 2024NE000007 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257005 2025NE000003 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.034.818 2025-01-20 25208.000576/2024-57 2025-02-06 112500.00
000.034.968 2025-02-13 25208.000576/2024-57 2025-02-28 112500.00
035.284 2025-04-10 25208.000576/2024-57 2025-04-24 112500.00
000.035.079 2025-03-06 25208.000576/2024-57 2025-03-21 112500.00
000.035.457 2025-05-08 25208.000576/2024-57 2025-05-14 87500.00
000.035.599 2025-05-28 25208.000576/2024-57 2025-06-03 12500.00
000.035.671 2025-06-09 25208.000576/2024-57 2025-08-06 125000.00
036.098 2025-08-25 25208.000576/2024-57 2025-08-28 75000.00
000.036.266 2025-09-23 25208.000576/2024-57 2025-09-30 75000.00
036.626 2025-11-19 25208.000576/2024-57 2025-11-26 112500.00
036.348 2025-10-07 25208.000576/2024-57 2025-10-17 75000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERRAGEM 675 500 337500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.043.462-** OBADIAS DOS REIS SILVA Gestor
***.876.562-** DÉBORA RENATA DOS REIS ROLIM Gestor Substituto
***.237.152-** ANA KAROLYNA FERREIRA PEREIRA Fiscal Requisitante
***.794.602-** SHEILA TETSUME MAKIAMA Fiscal Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo