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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00015/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.135.499/0001-45 - FORZA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 65492.002733/2024-15
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 27/06/2024
Vig. Fim 21/06/2025
Valor Global R$ 4.494.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.494.000,00
Valor Acumulado R$ 4.494.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.002733/2024-15 27/06/2024 21/06/2025 4.494.000,00 1 4.494.000,00
20/12/2025 00020/2024 Termo de Encerramento 27/06/2024 21/06/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000210 FAA2210DECO - DSP COMPL PARA ATV RELACIONADAS MEC DA F TER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.494.000,00 1.926.000,00 642.000,00 1.926.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAMINHÃO CARGA 7 642000 4494000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.571.100-** EDER ANDRADE BALCONI Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1.06 MB 27/06/2024 15:44:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva