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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
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Processo
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23477.018266/2022-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO VIA CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO COM SENHA NUMÉRICA INDIVIDUAL E CHIP DE SEGURANÇA OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM PVC, COM RECARGAS MENSAIS DE CRÉDITO, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES -EBSERH, COM ATUAÇÃO EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS, ONDE HAJA FILIAL DA EBSERH, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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30/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 533.350.303,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 44.445.858,65
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Valor Acumulado
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R$ 1.475.050.911,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.018266/2022-21
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01/07/2024
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30/06/2025
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383.350.303,80
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12
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31.945.858,65
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07/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, COM BASE NO ART. 103 DO RLCE 1.1.
O VALOR TOTAL ANUAL DA CONTRATAÇÃO, ORIGINALMENTE FIXADO EM R$ 383.350.303,80 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), É ALTERADO PARA R$ 533.350.303,80 (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ASSINATURA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2026 (47546596) QUE ALTEROU O VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) PARA R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2025.
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01/07/2024
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01/07/2026
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533.350.303,80
|
12
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44.445.858,65
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25/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 30/06/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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01/07/2025
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30/06/2026
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533.350.303,80
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12
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44.445.858,65
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28/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 30/06/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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01/07/2026
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30/06/2027
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533.350.303,80
|
12
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44.445.858,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155007
|
2025NE000001
|
NNLG0P02523 - NNLG0P02523
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
425.325.530,84
|
0,00
|
0,00
|
425.325.530,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155007
|
2024NE000235
|
NNLG0P02523 - NNLG0P02523
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
182.008.970,77
|
141.163,36
|
0,00
|
181.867.807,41
|
282.326,72
|
141.163,36
|
282.326,72
|
0,00
|
|
155007
|
2026NE000003
|
NNLG0P02523 - NNLG0P02523
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
676.872.356,19
|
195.093.265,78
|
0,00
|
481.779.090,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155007
|
2025NE000399
|
NNLG0P02523 - NNLG0P02523
|
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
133.868.093,00
|
0,00
|
0,00
|
133.868.093,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03417198
|
2024-09-30
|
23477.018266/2022-21
|
2024-10-08
|
33824505.52
|
|
07526046
|
2026-04-01
|
23477.018266/2022-21
|
2026-04-06
|
2053143.00
|
|
07545402
|
2026-04-01
|
23477.018266/2022-21
|
2026-04-06
|
1021267.50
|
|
07526047
|
2026-04-01
|
23477.018266/2022-21
|
2026-04-06
|
19572951.60
|
|
07545403
|
2026-04-01
|
23477.018266/2022-21
|
2026-04-06
|
29141326.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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12
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44445858.65
|
533350303.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.298.421-**
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VITORUGO DE OLIVEIRA MANIQUE
|
Gestor
|
|
***.222.975-**
|
MARIA DA PENHA PANSINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.395.101-**
|
KATE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.577.695-**
|
ADRIANA DOS SANTOS SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
681.98 KB |
05/07/2024 09:53:55 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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