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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.035.112/0001-76 - GOYAZ BRITAS LTDA
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Processo
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65308.003157/2023-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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26/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.389.360,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.389.360,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00106/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.003157/2023-82
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26/06/2024
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26/06/2025
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8.389.360,60
|
13
|
645.335,43
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26/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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26/06/2025
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26/06/2026
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8.389.360,60
|
1
|
8.389.360,60
|
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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OS PREÇOS DOS ITENS 2, 4 E 6 DO CONTRATO Nº 106/2024 FICAM REAJUSTADOS EM 5,80%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 2024 E MAIO DE 2025.
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24/06/2026
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26/06/2027
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8.876.377,00
|
1
|
8.876.377,00
|
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24/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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24/06/2026
|
26/06/2027
|
8.389.360,60
|
1
|
8.389.360,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
|
2024NE000984
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.542.055,74
|
1.542.055,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2024NE000497
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
429.753,00
|
265.458,52
|
0,00
|
164.294,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2024NE001395
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.135.250,00
|
2.135.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2024NE000632
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
613.428,00
|
381.922,54
|
0,00
|
231.505,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2024NE000499
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2024NE000498
|
B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
504.673,20
|
216.013,17
|
0,00
|
288.660,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PÓ DE PEDRA
|
23100
|
132.26
|
3055206.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
18320
|
167.15
|
3062188.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
18100
|
152.43
|
2758983.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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