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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158121 - IFNMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158121 - IFNMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00040/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SERVIÇOS CONTINUADOS
Fornecedor 11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23414.000483/2019-02
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/08/2019
Vig. Fim 23/08/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 246.114,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 246.114,82
Valor Acumulado R$ 3.308.948,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.000483/2019-02 23/08/2019 23/08/2020 2.363.496,93 1 2.363.496,93
05/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 23/08/2020 23/08/2021 191.470,15 1 0,00
04/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo REAJUSTAR E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2019 23/08/2021 23/08/2022 207.457,59 1 207.457,59
24/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 15% SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO 23/08/2019 23/08/2022 238.576,20 1 238.576,20
05/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo INCLUSÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DO CONTRATO ORIGINAL, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020. 23/08/2019 23/08/2022 238.576,20 1 238.576,20
22/08/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2019 23/08/2022 23/08/2023 238.576,20 1 238.576,20
10/08/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2019, POR 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), EM 3,16%. 24/08/2023 23/08/2024 246.114,82 1 246.114,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158121 2019NE800393 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2019NE800394 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2020NE800030 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2020NE800031 L0000P5800N - FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2020NE800032 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2021NE000048 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 100,00 0,00
158121 2021NE000047 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.400,00 0,00 3.649,24 20.571,34 31.740,95 15.561,53 15.561,53 4.267,13
158121 2022NE000112 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.564,40 0,00 0,00 2.065,84 997,12 498,56 498,56 0,00
158121 2022NE000024 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 165.454,13 0,00 0,00 164.875,00 1.158,26 579,13 579,13 0,00
158121 2022NE000026 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3,44 0,00 0,00 0,00 6,88 3,44 3,44 0,00
158121 2023NE000253 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.030,00 0,00 0,00 3.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2022NE000134 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2022NE000242 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
158121 2023NE000391 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.000,00 8.074,95 0,00 26.925,05 8.074,95 8.074,95 8.074,95 0,00
158121 2023NE000042 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 152.038,26 0,00 0,00 152.038,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2023NE000474 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 13.082,66 0,00 6.917,34 13.082,66 11.783,48 11.783,48 1.299,18
158121 2024NE000035 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2024NE000033 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2024NE000040 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 66.430,52 25.880,89 0,00 40.549,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2024NE000115 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.507,61 0,00 0,00 18.507,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2024NE000156 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.000,00 15.111,76 0,00 6.888,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2022NE000107 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 63.610,00 0,00 0,00 50.914,76 25.390,48 12.695,24 12.695,24 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 310 652.61 202309.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 310 0.01 3.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3 980.85 2942.5500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3 0.01 0.0300
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 31 0.01 0.3100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 3 13619.91 40859.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.532.136-** ADRIANA SOUZA CARDOSO Fiscal Titular
***.760.626-** ALINE FONSECA MOTA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo