Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2019
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00040/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria AGENCIAMENTO DE VIAGENS
Fornecedor 11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23086.003743/2018-71
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2019
Vig. Fim 13/12/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 101.190,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 101.190,90
Valor Acumulado R$ 1.720.245,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2019 00023/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007400/2019-67 25/10/2019 25/10/2020 101.190,90 12 8.432,58
15/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 25/10/2020. 25/10/2020 25/10/2021 101.190,90 1 101.190,90
14/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 023/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2021 A 25/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 25/10/2021 25/10/2022 101.190,90 1 101.190,90
29/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/10/2022 25/10/2023 101.190,90 1 101.190,90
24/07/2023 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023/2019, POR 45 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2023 A 13/12/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/10/2023 13/12/2023 101.190,90 1 101.190,90
24/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023/2019, POR 45 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/10/2023 A 13/12/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 26/10/2023 13/12/2023 101.190,90 1 101.190,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2019NE801230 M20RKG0102N - SEO - PLACAS FOTOVOITAICAS ERECHIM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800002 M20RKG012JN - DIARIAS, PASSAGENS, P.FIS. E JURID BANCA CONC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801356 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801378 M4572G0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801382 M20RKO0105N - DIARIAS, PASSAGENS, P. FISICA E JURIDICA - PO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801384 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801400 M20RKO0105N - DIARIAS, PASSAGENS, P. FISICA E JURIDICA - PO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801437 M20RKG0128N - PROPESQ-BOLSA DE INICIACAO A PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801453 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801454 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801456 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801458 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801460 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801518 M20RKG0128N - PROPESQ-BOLSA DE INICIACAO A PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2019NE801535 M20RKG1919A - PROJETO PROCAMPO - LEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800073 M4572G0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800088 M20RKG012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE DTI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800203 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800381 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2020NE800401 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000220 M20RKQ012JN - GESTAO DESPESAS UNIDADE BANCA DE CONCURSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.430,32 0,00 0,00 23.430,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000522 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.100,00 0,00 0,00 1.084,21 1.083,64 67,85 67,85 947,94
153036 2022NE000523 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 0,00 0,00 2.072,97 854,06 427,03 427,03 0,00
153036 2023NE001054 M20RKQ1908N - GESTAO DE DESPESAS UNIDADES DA FCBS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.138,22 0,00 0,00 1.138,22 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE001053 O20RKO2005N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PRPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.874,31 0,00 0,00 2.874,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE001065 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE001186 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE001189 M20RKQ0101N - P.E.I DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.124,49 0,00 0,00 4.124,49 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE001188 O20RKO2005N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PRPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.241,70 0,00 2.241,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241,70
153036 2023NE001246 O20RKO2005N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PRPPG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 652,84 0,00 652,84 0,00 0,00 0,00 0,00 652,84
153036 2023NE001256 QFJ38B5601A - CAMPO - FORMACAO INICIAL - PROCAMPO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE001262 QFJ38B5601A - CAMPO - FORMACAO INICIAL - PROCAMPO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
153036 2023NE001349 M20RKQ012AN - GESTAO DESPESAS UNIDADE COPESE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.164,14 0,00 2.164,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.164,14
153036 2023NE001362 M20RKQ1928N - GESTAO DESPESAS UNIDADES IECT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.517,28 0,00 5.021,22 1.496,06 0,00 0,00 0,00 5.021,22
153036 2023NE001367 M20RKQ012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA DTI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.144,39 0,00 3.966,37 5.178,02 0,00 0,00 0,00 3.966,37
153036 2022NE000524 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 2.145,46 3.438,23 583,69 583,69 2.270,85
153036 2023NE001497 M20RKQ1909N - GESTAO DESPESAS UNIDADES FIH 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.444,02 0,00 3.444,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444,02
153036 2023NE001525 M20RKQ1912N - GESTAO DESPESAS UNIDADES DO ICET 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8510 2022-07-06 23086.007400/2019-67 2022-08-30 1333.00
8042 2022-04-05 23086.007955/2019-17 2022-05-05 8430.04
8092 2022-04-27 23086.007955/2019-17 2022-05-25 7131.40
8188 2022-05-18 23086.007400/2019-67 2022-08-30 1725.51
8566 2022-08-23 23086.007400/2019-67 2022-09-22 3157.18
8893 2022-10-24 23086.007400/2019-67 2022-11-07 1005.27
8844 2022-10-11 23086.007400/2019-67 2022-11-07 1109.60
9087 2022-12-19 23086.007400/2019-67 2022-12-28 1140.19
9051 2022-12-06 23086.007400/2019-67 2023-01-11 2270.85
9134 2023-01-23 23086.007400/2019-67 2023-02-13 947.94
10306 2023-11-23 23086.003743/2018-71 2023-12-26 21220.69
10401 2023-12-15 23086.003743/2018-71 2023-12-22 5178.02
010227 2023-10-30 23086.003743/2018-71 2023-10-31 5783.63
10246 2023-11-07 23086.003743/2018-71 2023-11-09 2353.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-01-25 5059.55
Seguro Garantia 2024-03-13 5059.55
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 177 0.01 1.7700
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 177 571.69 101189.1300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.686.056-** GLAUCIELE APARECIDA BORGES Fiscal Técnico
***.830.396-** GABRIEL LUIZ SANTOS EUGÊNIO Fiscal Técnico Substituto
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Gestor
***.365.336-** GILDÁSIO ANTÔNIO FERNANDES Gestor
***.145.666-** LORENA MARTINS CIMA Gestor Substituto
***.579.286-** ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE Fiscal Técnico Substituto
***.145.666-** LORENA MARTINS CIMA Gestor
***.046.316-** KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.116.626-** JULIANO APARECIDO DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.415.016-** CLÁUDIA APARECIDA FONSECA Gestor Substituto
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Gestor
***.693.516-** ODALIA ROSA DA SILVA SANTOS Gestor
***.093.656-** LUCAS CARVALHO OLIVEIRA MATSUEDA Gestor Substituto
***.673.906-** SANDRA APARECIDA AZEVEDO Fiscal Técnico
***.830.396-** GABRIEL LUIZ SANTOS EUGÊNIO Fiscal Técnico
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.382.336-** MARCONI LEÃO FERNANDES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APÓLICE SEGURO GARANTIA TERMO ADITIVO 004/2023 158.00 KB 03/08/2023 14:19:47
Documentos de de Instrução do Termo Aditivo 004-2023 4.33 MB 03/08/2023 14:18:42
PUBLICAÇÃO DOU 25/07/2023 TERMO ADITIVO 004/2023 1.20 MB 03/08/2023 14:10:46
TERMO ADITIVO N.º 004/2023 181.62 KB 03/08/2023 14:08:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo