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Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00086/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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|
Número da Compra
|
90038/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
|
|
Processo
|
23089.017826/2024-66
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS E DE CARGAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
08/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.823,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.823,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.019.436,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2024
|
00086/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017826/2024-66
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
77.915,00
|
1
|
77.915,00
|
|
24/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 1° REAJUSTE DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS E DE CARGAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 86/2024, E TAMBÉM COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 92, INCISO V DA LEI N.° 14.133/2021.
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
81.201,80
|
1
|
81.201,80
|
|
27/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 2° REAJUSTE DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS E DE CARGAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 86/2024 (2223894), E TAMBÉM COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 92, INCISO V DA LEI N.° 14.133/2021.
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
83.823,80
|
1
|
83.823,80
|
|
27/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 86/2024 (2223894) POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 09/07/2026 ATÉ 08/07/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O PRESENTE TERMO ADITIVO PODERÁ SER EXTINTO ANTES DO FIM DE SUA VIGÊNCIA E APÓS A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SITUAÇÃO EM QUE A CONTRATADA DEVERÁ SER NOTIFICADA ATRAVÉS DE OFÍCIO COM 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.
|
09/07/2026
|
08/07/2028
|
83.823,80
|
1
|
83.823,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE001985
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000657
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
3.258,35
|
307,57
|
11.434,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000658
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000231
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.545,60
|
7.596,74
|
493,40
|
21.455,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000219
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.056,53
|
5.202,91
|
2.636,35
|
16.217,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62979
|
2026-07-10
|
23089.017826/2024-66
|
2026-07-15
|
2718.74
|
|
63516
|
2026-08-06
|
23089.017826/2024-66
|
2026-08-17
|
2746.20
|
|
64733
|
2026-08-18
|
23089.017826/2024-66
|
2026-08-20
|
2746.20
|
|
66668
|
2026-10-08
|
23089.017826/2024-66
|
2026-10-14
|
2636.35
|
|
28901
|
2024-10-08
|
23089.017821/2024-33
|
2024-10-09
|
1916.65
|
|
28902
|
2024-10-08
|
23089.017821/2024-33
|
2024-10-09
|
2450.00
|
|
28908
|
2024-10-08
|
23089.017821/2024-33
|
2024-10-09
|
2500.00
|
|
31396
|
2024-11-18
|
23089.017821/2024-33
|
2024-11-21
|
2500.00
|
|
32832
|
2024-12-13
|
23089.017821/2024-33
|
2024-12-16
|
2375.00
|
|
35991
|
2025-02-14
|
23089.017821/2024-33
|
2025-02-17
|
2475.00
|
|
35992
|
2025-02-14
|
23089.017821/2024-33
|
2025-02-17
|
2475.00
|
|
37836
|
2025-04-01
|
23089.017826/2024-66
|
2025-04-03
|
2500.00
|
|
39042
|
2025-04-25
|
23089.017821/2024-33
|
2025-04-25
|
2500.00
|
|
42240
|
2025-06-23
|
23089.017826/2024-66
|
2025-06-26
|
2373.25
|
|
44012
|
2025-07-31
|
23089.017826/2024-66
|
2025-08-05
|
2373.25
|
|
46680
|
2025-09-15
|
23089.017826/2024-66
|
2025-09-18
|
2610.58
|
|
46688
|
2025-09-16
|
23089.017826/2024-66
|
2025-09-18
|
2542.02
|
|
46723
|
2025-09-16
|
23089.017826/2024-66
|
2025-09-18
|
2636.95
|
|
50185
|
2025-11-26
|
23089.017821/2024-33
|
2025-12-01
|
2584.21
|
|
50186
|
2025-11-26
|
23089.017821/2024-33
|
2025-12-01
|
2636.95
|
|
51922
|
2026-01-07
|
23089.017821/2024-33
|
2026-01-08
|
2557.84
|
|
54846
|
2026-02-19
|
23089.017821/2024-33
|
2026-02-23
|
2494.55
|
|
54918
|
2026-02-20
|
23089.017821/2024-33
|
2026-02-23
|
2584.21
|
|
56741
|
2026-04-06
|
23089.017826/2024-66
|
2026-04-06
|
2636.95
|
|
61187
|
2026-06-10
|
23089.017821/2024-33
|
2026-06-10
|
2610.58
|
|
61721
|
2026-06-26
|
23089.017821/2024-33
|
2026-06-29
|
2718.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
549.24
|
13181.7600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
549.24
|
13181.7600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
549.24
|
13181.7600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
549.24
|
13181.7600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
549.24
|
13181.7600
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
17915
|
1
|
17915.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
