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Órgão 26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 154034 - UNIRIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154034 - UNIRIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2019
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00040/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23102.006223/2019-56
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS. EMISSÃO, ALTERAÇÃO E REPASSES DE VOOSDOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2019
Vig. Fim 28/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 532.248,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 532.248,64
Valor Acumulado R$ 20.225.448,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2019 00018/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.006223/2019-56 28/11/2019 28/11/2020 532.248,64 1 532.248,64
26/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO A PARTIR DA ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ AS VINTE QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 28/11/2020 28/11/2021 532.248,64 1 532.248,64
26/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO. 18/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ A VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME INCISA LIDO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 26/11/2021 28/11/2022 532.248,64 1 532.248,64
28/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 18/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022 ATÉ A VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 28/11/2022 28/11/2023 532.248,64 1 532.248,64
28/11/2023 00018/2023 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO. 18/2019, A PARTIR DE ZERO HORA DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 ATÉ A VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93. 28/11/2023 28/11/2024 532.248,64 1 532.248,64
22/11/2024 00005/2024 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO. 17/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/11/2024 ATÉ 28/11/2025, CONFORME ARTIGO 57, §4O DA LEI 8.666/93. 28/11/2024 28/11/2025 532.248,64 1 532.248,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154034 2021NE000294 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.880,37 0,00 0,00 0,00 27.442,70 0,00 0,00 18.880,37
154034 2023NE000273 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 237.461,45 6.591,33 35.977,60 194.892,52 13.182,66 6.591,33 6.591,33 35.977,60
154034 2023NE000274 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 83.371,03 0,33 8.852,98 74.517,72 8.853,31 0,33 8.853,31 0,00
154034 2023NE000279 QCC62T56HIN - PROFHISTORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.565,77 0,00 2.107,07 4.458,70 0,00 0,00 0,00 2.107,07
154034 2023NE000311 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.344,67 0,00 0,00 49.344,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2022NE000158 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 131.025,98 0,00 9.103,24 110.064,89 11.857,85 0,00 0,00 20.961,09
154034 2022NE000159 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.359,29 0,00 23.951,96 54.549,48 11.857,85 0,00 0,00 35.809,81
154034 2023NE000513 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.000,00 0,00 3.618,95 86.381,05 0,00 0,00 0,00 3.618,95
154034 2022NE000199 QCC62T56HIN - PROFHISTORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.258,19 0,00 2.115,33 4.142,86 0,00 0,00 0,00 2.115,33
154034 2024NE000289 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 865,58 865,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2023NE000127 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 293.625,34 0,00 19.949,19 273.676,15 0,00 0,00 0,00 19.949,19
154034 2024NE000390 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2023NE000703 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 70.925,36 70.925,36 229.074,64
154034 2023NE000704 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 99.803,99 99.803,99 0,00 0,00 99.803,99 59.653,77 59.653,77 40.150,22
154034 2024NE000007 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.162,10 0,00 0,00 4.162,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2024NE000018 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 4.453,34 0,00 546,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2024NE000256 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.651,57 16.713,60 1.279,48 8.658,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2024NE000257 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 304.988,45 231.840,10 5.357,41 67.790,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2019NE800611 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2019NE800612 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2019NE800613 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2019NE800603 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2019NE800604 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2019NE800614 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2022NE000103 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 7.248,61 14.633,40 1.882,01 1.882,01 10.869,38
154034 2022NE000101 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.000,00 0,00 0,00 62.798,72 27.201,28 0,00 0,00 27.201,28
154034 2022NE000102 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.000,00 0,00 0,00 72.565,18 37.434,82 0,00 0,00 37.434,82
154034 2025NE000048 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 156.195,90 0,00 0,00 156.195,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000418 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000248 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.245,60 27.382,63 6.980,35 75.882,62 27.382,63 20.321,63 20.321,63 14.041,35
154034 2025NE000272 V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000283 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 507,99 72,69 0,00 435,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000341 V0000G5600N - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 85.916,41 0,00 0,00 85.916,41 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000407 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000416 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.010,68 0,00 0,00 6.010,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154034 2025NE000477 V0000G5600N - CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11826 2024-11-25 23102.006223/2019-56 2024-12-12 155019.80
11835 2024-11-26 23102.006223/2019-56 2024-12-12 72490.91
11892 2024-12-20 23102.006223/2019-56 2025-01-22 20568.09
11836 2024-11-26 23102.006223/2019-56 2024-12-12 2052.98
11891 2024-12-20 23102.006223/2019-56 2025-01-22 32925.81
11917 2025-02-13 23102.006223/2019-56 2025-02-21 11093.43
11928 2025-02-27 23102.006223/2019-56 2025-03-01 23294.12
11961 2025-03-25 23102.006223/2019-56 2025-04-16 11523.30
11979 2025-04-11 23102.006223/2019-56 2025-04-16 26371.49
12038 2025-04-30 23102.006223/2019-56 2025-05-06 4271.37
12037 2025-04-30 23102.006223/2019-56 2025-05-06 10899.31
12048 2025-05-13 23102.006223/2019-56 2025-05-15 7256.63
12051 2025-05-13 23102.006223/2019-56 2025-06-10 337.61
12095 2025-06-09 23102.006223/2019-56 2025-06-16 17086.54
12094 2025-06-09 23102.006223/2019-56 2025-07-07 12093.90
12096 2025-06-09 23102.006223/2019-56 2025-07-07 244.01
12195 2025-08-19 23102.006223/2019-56 2025-08-21 43014.34
12230 2025-08-20 23102.006223/2019-56 2025-08-21 18510.22
12119 2025-07-15 23102.006223/2019-56 2025-08-21 27815.21
12231 2025-08-22 23102.006223/2019-56 2025-08-25 30718.56
12256 2025-09-04 23102.006223/2019-56 2025-09-17 5906.12
12257 2025-09-04 23102.006223/2019-56 2025-09-17 976.56
12275 2025-09-23 23102.006223/2019-56 2025-09-30 18632.71
12365 2025-10-09 23102.006223/2019-56 2025-10-15 35250.48
12475 2025-10-30 23102.006223/2019-56 2025-11-12 7704.14
12476 2025-10-30 23102.006223/2019-56 2025-11-12 52150.04
12495 2025-11-05 23102.006223/2019-56 2025-11-12 8522.33
12504 2025-11-05 23102.006223/2019-56 2025-11-12 296.45
12518 2025-11-21 23102.006223/2019-56 2025-12-01 81994.47
12539 2025-12-05 23102.006223/2019-56 2025-12-10 17017.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-03-05 26612.43
Seguro Garantia 2022-02-28 399.84
Seguro Garantia 2023-02-28 26612.43
Seguro Garantia 2024-02-28 26612.43
Seguro Garantia 2025-02-28 26612.43
Seguro Garantia 2026-02-28 26612.43
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 295 0.01 2.9500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 138 0.01 1.3800
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 192 0.01 1.9200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 103 571.69 58884.0700
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 139 3159.75 439205.2500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 133 256.79 34153.0700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.329.197-** RONALDO VIANA SERPA Gestor
***.664.367-** CLAYTON FRANCO RIBEIRO Apoio Administrativo
***.963.997-** FRANCISCO DANIEL DA SILVA MONTEIRO Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de designação de fiscal 106.31 KB 26/03/2025 16:56:24
seguro garantia ate 28/02/2026 160.06 KB 07/12/2024 11:48:18
5 termo aditivo 557.61 KB 28/11/2024 19:31:50
Garantia vigência até 28/02/2025 165.77 KB 04/04/2024 11:32:29
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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR - MARY JANAYNA DE LIMA 84.13 KB 19/04/2021 15:13:25
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