|
Órgão
|
25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
179087 - BANCO CENTRAL D
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
179087 - BANCO CENTRAL D
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03424/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
179087 - BANCO CENTRAL D
|
|
Número da Compra
|
00175/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
000000247143
|
|
Objeto
|
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E CONTINUIDADE DA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.180,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.180,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.180,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2024
|
03424/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03424/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000000247143
|
25/06/2024
|
25/06/2025
|
50.180,00
|
1
|
50.180,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE003424
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.180,00
|
0,00
|
0,00
|
50.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
199
|
2024-07-03
|
000000247143
|
2024-07-09
|
50180.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
2000
|
0.83
|
1660.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
500
|
12.99
|
6495.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
1000
|
3.6
|
3600.0000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
50
|
14.5
|
725.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
15
|
1900
|
28500.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
200
|
15
|
3000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
200
|
31
|
6200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.651-**
|
CHARLES COSTA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
400.97 KB |
28/06/2024 10:27:29 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
