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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.926.988/0001-85 - GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA
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Processo
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23116.008107/2024-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO NOVO PRÉDIO DA ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.315,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.315,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 876.839,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
|
00017/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.008107/2024-80
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27/06/2024
|
27/06/2025
|
407.103,84
|
13
|
31.315,68
|
|
24/06/2025
|
00044/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
27/06/2025
|
27/06/2026
|
31.315,68
|
1
|
31.315,68
|
|
26/06/2026
|
00035/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27/06/2026 A 27/10/2026, NOS TERMOS DOS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DO REFERIDO AJUSTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, DA MESMA LEI, MEDIANTE A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE ALTERAÇÃO DO ESCOPO DE COBERTURA CONTRATUAL, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23116.008498/2026-02.
|
27/06/2026
|
27/10/2026
|
31.315,68
|
1
|
31.315,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2024NE000710
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.315,68
|
31.315,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000792
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.609,64
|
2.609,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000807
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.546,35
|
6.546,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000266
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.282,61
|
0,04
|
0,00
|
1.282,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000417
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.487,00
|
5.219,52
|
0,00
|
18.267,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
153
|
2026-05-04
|
23116.008107/2024-80
|
2026-06-03
|
2609.64
|
|
196
|
2026-05-29
|
23116.008107/2024-80
|
2026-06-17
|
2609.64
|
|
260
|
2026-06-25
|
23116.008107/2024-80
|
2026-07-10
|
2609.64
|
|
308
|
2026-07-27
|
23116.008107/2024-80
|
2026-08-24
|
2609.64
|
|
1080
|
2025-03-25
|
23116.008107/2024-80
|
2025-04-25
|
2609.64
|
|
1435
|
2025-09-01
|
23116.008107/2024-80
|
2025-09-09
|
2609.64
|
|
1556
|
2025-10-22
|
23116.008107/2024-80
|
2025-12-04
|
2609.64
|
|
1079
|
2025-03-25
|
23116.008107/2024-80
|
2025-04-25
|
2609.64
|
|
1078
|
2025-03-25
|
23116.008107/2024-80
|
2025-04-25
|
2609.64
|
|
1083
|
2025-03-25
|
23116.008107/2024-80
|
2025-05-14
|
2609.64
|
|
1077
|
2025-03-25
|
23116.008107/2024-80
|
2025-05-14
|
2609.64
|
|
1081
|
2025-03-25
|
23116.008107/2024-80
|
2025-04-25
|
2609.64
|
|
1082
|
2025-03-25
|
23116.008107/2024-80
|
2025-04-25
|
2609.64
|
|
1151
|
2025-04-29
|
23116.008107/2024-80
|
2025-05-16
|
2609.64
|
|
1251
|
2025-05-26
|
23116.010929/2025-10
|
2025-07-09
|
2609.64
|
|
1352
|
2025-07-01
|
23116.010949/2025-82
|
2025-07-09
|
2609.64
|
|
1408
|
2025-07-30
|
23116.008107/2024-80
|
2025-08-06
|
2609.64
|
|
1453
|
2025-08-26
|
23116.008107/2024-80
|
2025-09-09
|
2609.64
|
|
1607
|
2025-11-21
|
23116.008107/2024-80
|
2025-12-04
|
2609.64
|
|
1505
|
2025-09-25
|
23116.008107/2024-80
|
2025-09-30
|
2609.64
|
|
1675
|
2025-12-12
|
23116.008107/2024-80
|
2026-01-22
|
2609.64
|
|
6
|
2026-02-24
|
23116.008107/2024-80
|
2026-03-13
|
2609.64
|
|
60
|
2026-03-06
|
23116.008107/2024-80
|
2026-03-13
|
2609.64
|
|
77
|
2026-03-24
|
23116.008107/2024-80
|
2026-03-26
|
2609.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
4
|
7828.92
|
31315.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.140-**
|
MARCUS VINICIUS MUNCHOW
|
Gestor Substituto
|
|
***.517.600-**
|
MARCELO GAUTÉRIO FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.601.150-**
|
ROGER OLIVEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.608.320-**
|
DANIEL PEREIRA DA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA 035/2026 |
57.29 KB |
26/06/2026 16:06:05 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
