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Órgão
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20501 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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364102 - CNPQ/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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364102 - CNPQ/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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364102 - CNPQ/DF
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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01300.009229/2024-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CNPQ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2024
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Vig. Fim
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27/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 87.341,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 87.341,86
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Valor Acumulado
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R$ 2.163.316,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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00042/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01300.005481/2024-11
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27/06/2024
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27/06/2025
|
0,00
|
0
|
94.865,15
|
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02/06/2025
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00033/2025
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/06/2025 ATÉ 27/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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27/06/2025
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27/06/2026
|
94.865,15
|
1
|
94.865,15
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05/08/2025
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00055/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), MEDIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, EM 5,48% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO), CUJO PERCENTUAL REFERE-SE AO ACUMULADO DE MARÇO/2025, COM EFEITO A PARTIR DE 27/03/2025, CONFORME PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 042/2024 (SEI/CNPQ Nº 2185153), EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, DO ART. 136 DA LEI 14.133 DE 2021 E OS ARTIGOS 53 A 61, DA SUBSEÇÃO VI, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017 - SLTI/MP.
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27/06/2024
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27/06/2026
|
100.063,76
|
1
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100.063,76
|
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08/12/2025
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00095/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, A REDAÇÃO CONSTANTE A PARTIR DO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 042/2024, NOS TERMOS DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/06/2024
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27/06/2026
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100.063,76
|
1
|
100.063,76
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12/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1.1. SUPRESSÃO DE 100% (CEM POR CENTO) DO ITEM 16, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O QUE EQUIVALE A 16,18% (DEZESSEIS VIRGULA DEZOITO POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI 14.133, DE 2021.
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12/01/2026
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27/06/2026
|
83.869,83
|
1
|
83.869,83
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21/05/2026
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00027/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), MEDIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, EM 4,14% (QUATRO INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS POR CENTO), CUJO PERCENTUAL REFERE-SE AO ACUMULADO DE MARÇO/2026, COM EFEITO A PARTIR DE 27/03/2026, CONFORME PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 042/2024, EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, DO ART. 136 DA LEI 14.133 DE 2021 E OS ARTIGOS 53 A 61, DA SUBSEÇÃO VI, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017 - SLTI/MP.
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27/06/2024
|
27/06/2026
|
87.341,86
|
1
|
87.341,86
|
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26/06/2026
|
00043/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/06/2026 ATÉ 27/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/06/2026
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27/06/2027
|
87.341,86
|
1
|
87.341,86
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
364102
|
2025NE006957
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.823,06
|
4.823,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2025NE002785
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2024NE007262
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
94.865,14
|
0,00
|
0,00
|
94.865,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2025NE002786
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.486,08
|
1,24
|
0,00
|
48.484,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2026NE001368
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2026NE003453
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.642,61
|
2.642,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2026NE004196
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.641,38
|
44.641,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001364
|
2025-06-30
|
01300.009229/2024-73
|
2025-07-03
|
48484.84
|
|
001468
|
2025-10-14
|
01300.009229/2024-73
|
2025-11-04
|
2656.97
|
|
001565
|
2026-02-20
|
01300.009229/2024-73
|
2026-02-24
|
32727.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
46
|
54.019
|
2484.8740
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
1536
|
30.7446
|
47223.7056
|
|
Material
|
XÍCARA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
|
23
|
14.8641
|
341.8743
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
46
|
21.5849
|
992.9054
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
576
|
21.7753
|
12542.5728
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
200
|
6.6715
|
1334.3000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
48
|
115.2916
|
5533.9968
|
|
Material
|
JARRA
|
50
|
44.2591
|
2212.9550
|
|
Material
|
JARRA
|
50
|
81.5034
|
4075.1700
|
|
Material
|
FUNIL
|
22
|
6.0122
|
132.2684
|
|
Material
|
BULE
|
46
|
57.6083
|
2649.9818
|
|
Material
|
CANECA
|
19
|
42.6068
|
809.5292
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
60
|
4.7069
|
282.4140
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
60
|
5.8594
|
351.5640
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
60
|
5.7981
|
347.8860
|
|
Material
|
COLHER
|
60
|
4.89
|
293.4000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
60
|
5.7981
|
347.8860
|
|
Material
|
FACA MESA
|
60
|
7.4192
|
445.1520
|
|
Material
|
PRATO
|
200
|
9.9997
|
1999.9400
|
|
Material
|
PRATO PORCELANA
|
200
|
6.3107
|
1262.1400
|
|
Material
|
TAÇA
|
200
|
8.3867
|
1677.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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