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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03426/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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00175/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.256.198/0001-00 - MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA
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Processo
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000000247143
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E CONTINUIDADE DA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2024
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Vig. Fim
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25/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.547,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.547,58
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Valor Acumulado
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R$ 30.547,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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03426/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03426/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000000247143
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25/06/2024
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25/06/2025
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30.547,58
|
1
|
30.547,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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179087
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2024NE003426
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BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.547,58
|
0,00
|
0,00
|
30.547,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15520
|
2024-07-10
|
000000247143
|
2024-07-12
|
30547.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TINTA ESMALTE
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30
|
152
|
4560.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
15
|
127.5
|
1912.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
308
|
4620.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
504
|
5040.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
10
|
319
|
3190.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
594
|
4752.0000
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
|
15
|
118
|
1770.0000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
10
|
112
|
1120.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
2
|
451.04
|
902.0800
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
15
|
87
|
1305.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
8
|
172
|
1376.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.451.651-**
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CHARLES COSTA RIBEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
415.84 KB |
28/06/2024 10:56:12 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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