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Órgão
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20501 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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364102 - CNPQ/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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364102 - CNPQ/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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364102 - CNPQ/DF
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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01300.005482/2024-58
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CNPQ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2024
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Vig. Fim
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27/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 386.350,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 386.350,83
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Valor Acumulado
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R$ 4.922.200,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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00043/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01300.005482/2024-58
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27/06/2024
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27/06/2025
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320.525,00
|
1
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320.525,00
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26/05/2025
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00029/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS 33 E 35, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O QUE EQUIVALE A 11,08065% (ONZE VÍRGULA ZERO OITO ZERO SEIS CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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26/05/2025
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27/06/2025
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356.041,25
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1
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356.041,25
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27/06/2025
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00038/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
1.1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/06/2025 A 27/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1.2. ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DO ITEM 34, A PARTIR DE 27/06/2025, O QUE EQUIVALE A 3,19% (TRÊS VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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27/06/2025
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27/06/2026
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366.278,75
|
1
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366.278,75
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21/08/2025
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00058/2025
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Termo de Apostilamento
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 38/2025 DOCUMENTO (SEI/CNPQ N.º 2468679) (ITEM 01 - XICARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML).
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27/06/2024
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27/06/2026
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386.350,83
|
1
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386.350,83
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25/11/2025
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00086/2025
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Termo de Apostilamento
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1.1.1. RETIFICAR, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, A REDAÇÃO CONSTANTE A PARTIR DO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 043/2024, NOS TERMOS DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/06/2024
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27/06/2026
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386.350,83
|
1
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386.350,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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364102
|
2025NE004209
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.232,54
|
5.232,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2025NE002474
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.516,25
|
0,00
|
0,00
|
35.516,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2024NE007261
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
320.525,00
|
93.368,00
|
0,00
|
227.157,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2025NE002782
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
181.976,66
|
81.980,66
|
0,00
|
99.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2025NE007340
|
9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.755,09
|
14.755,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.272
|
2025-01-17
|
01300.005482/2024-58
|
2025-01-22
|
32370.00
|
|
4.292
|
2025-03-14
|
01300.005482/2024-58
|
2025-03-17
|
32520.00
|
|
4.328
|
2025-06-23
|
01300.005482/2024-58
|
2025-06-23
|
35516.25
|
|
4314
|
2025-05-26
|
01300.005482/2024-58
|
2025-05-28
|
28250.00
|
|
4.341
|
2025-07-30
|
01300.005482/2024-58
|
2025-07-30
|
52874.00
|
|
4.345
|
2025-08-19
|
01300.005482/2024-58
|
2025-08-22
|
47350.00
|
|
4357
|
2025-10-27
|
01300.005482/2024-58
|
2025-11-04
|
8986.34
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
12700
|
10.0206
|
127261.6200
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
19250
|
8.8603
|
170560.7750
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
2625
|
20.5687
|
53992.8375
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
300
|
17.0879
|
5126.3700
|
|
Material
|
PROTETOR ASSENTO SANITÁRIO
|
1375
|
12.183
|
16751.6250
|
|
Material
|
SABONETE
|
1500
|
8.4384
|
12657.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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