|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Diretoria de Administração e Planejamento
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
09.564.708/0001-40 - ATUAL SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23791.000727/2023-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, ZELADORIA, TRABALHADOR AGROPECUÁRIO, VIGIA DIURNO, VIGIA NOTURNO E RECEPCIONISTA PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 857.694,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 857.694,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.125.231,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2024
|
00030/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000727/2023-28
|
02/08/2024
|
02/08/2025
|
739.142,27
|
1
|
739.142,27
|
|
27/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2025 A 02/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 60.299,41 (SESSENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 723.592,88 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
|
02/08/2025
|
02/08/2026
|
723.592,88
|
1
|
723.592,88
|
|
26/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 165,12 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI Nº 2330677; A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 01/04/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 3.746,68 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI Nº 2330739 E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 02/08/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI Nº 2330741.
|
02/08/2024
|
02/08/2026
|
771.945,60
|
1
|
771.945,60
|
|
02/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 30/2024, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
(X ) A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
(X ) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147,DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
02/06/2026
|
02/08/2026
|
791.861,85
|
1
|
791.861,85
|
|
06/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 02/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
02/08/2026
|
02/08/2027
|
791.861,85
|
1
|
791.861,85
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 156,22 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI Nº 2652739; A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 01/04/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 5.072,51 (CINCO MIL SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI Nº 2652742; A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 01/06/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 1.659,67 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI Nº 2652743 E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 01/07/2026, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEI Nº 2652745.
|
02/08/2024
|
02/08/2027
|
857.694,82
|
1
|
857.694,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155854
|
2024NE000038
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
307.975,95
|
64.485,24
|
28.423,00
|
215.067,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155854
|
2025NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
761.714,40
|
76.242,00
|
20.311,07
|
665.161,33
|
63.829,09
|
1.067,84
|
1.067,84
|
83.072,32
|
|
155854
|
2026NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,42
|
0,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155854
|
2026NE000016
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
357.847,69
|
0,00
|
0,00
|
357.847,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155854
|
2026NE000076
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
424.597,51
|
279.258,38
|
6.321,67
|
139.017,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
274
|
2026-07-17
|
23791.000727/2023-28
|
2026-07-20
|
59765.66
|
|
307
|
2026-08-14
|
23791.000727/2023-28
|
2026-08-17
|
65912.48
|
|
338
|
2026-09-10
|
23791.000727/2023-28
|
2026-09-29
|
66895.93
|
|
258
|
2026-08-13
|
23791.000727/2023-28
|
2026-08-28
|
12530.72
|
|
2025/25
|
2025-01-21
|
23791.000727/2023-28
|
2025-01-22
|
61452.63
|
|
210
|
2026-05-21
|
23791.000727/2023-28
|
2026-05-25
|
63700.12
|
|
2025/49
|
2025-02-12
|
23791.000727/2023-28
|
2025-02-13
|
61059.87
|
|
2025/101
|
2025-03-18
|
23791.000727/2023-28
|
2025-03-24
|
60853.80
|
|
2025/132
|
2025-04-11
|
23791.000727/2023-28
|
2025-04-16
|
61513.45
|
|
2025/182
|
2025-05-19
|
23791.000727/2023-28
|
2025-05-21
|
57143.94
|
|
2025/235
|
2025-06-25
|
23791.000727/2023-28
|
2025-07-02
|
61030.20
|
|
2025/292
|
2025-08-05
|
23791.000727/2023-28
|
2025-08-06
|
60959.69
|
|
2025/311
|
2025-08-22
|
23791.000727/2023-28
|
2025-08-25
|
60712.50
|
|
429
|
2025-11-18
|
23791.000727/2023-28
|
2025-11-24
|
19521.59
|
|
2025/354
|
2025-09-23
|
23791.000727/2023-28
|
2025-09-24
|
61083.28
|
|
2025/400
|
2025-10-28
|
23791.000727/2023-28
|
2025-10-29
|
57776.07
|
|
2025/430
|
2025-11-18
|
23791.000727/2023-28
|
2025-11-24
|
62313.64
|
|
30
|
2025-12-17
|
23791.000727/2023-28
|
2025-12-19
|
61504.37
|
|
72
|
2026-02-05
|
23791.000727/2023-28
|
2026-02-05
|
63829.09
|
|
99
|
2026-02-23
|
23791.000727/2023-28
|
2026-02-24
|
49101.05
|
|
128
|
2026-03-16
|
23791.000727/2023-28
|
2026-03-17
|
62129.70
|
|
172
|
2026-04-23
|
23791.000727/2023-28
|
2026-04-27
|
62990.80
|
|
234
|
2026-06-16
|
23791.000727/2023-28
|
2026-06-30
|
60160.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-02
|
40869.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
275430.93
|
275430.9300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
118699.44
|
118699.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
35526.97
|
35526.9700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
56766.24
|
56766.2400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
64873.2
|
64873.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
142650.24
|
142650.2400
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
1
|
115523.04
|
115523.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
48224.76
|
48224.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.326-**
|
TATIANE TEXEIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.540.036-**
|
ANA PAULA OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.079.456-**
|
ERVÂNIO FERNANDES MATOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.120.146-**
|
KIRLEY PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.547.476-**
|
DARLLEM LOPES RAMALHO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.159.157-**
|
PEDRO DA SILVA SIMÕES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.672.426-**
|
ALEANDRO LIMA CAMARGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.750.126-**
|
JAIRO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
