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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00042/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.492.772/0001-59 - AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23091.007745/2018-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ENTREGA E FORNECIMENTO DE RAÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2018
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Vig. Fim
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01/11/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.397,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.397,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2018
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00057/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.007745/2018-19
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01/11/2018
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01/11/2019
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5.397,00
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1
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5.397,00
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31/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O OBEJTO DO PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM A EMPRESA AGROTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 30.492.772/0001-59.
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01/11/2019
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01/11/2020
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5.397,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
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2018NE800865
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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153033
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2019NE800875
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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153033
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2020NE800452
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RAÇÃO ANIMAL
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700
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7.71
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5397.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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