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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000097
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.089.257/0001-28 - D S A CHAVES LTDA
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Processo
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11020.721117/2024-94
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS E SUBSTITUIÇÃO DE POLÍMEROS A PARA DRF/CXL, DRF/SAO, ARF/PFO E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, PARA O EXERCÍCIO 2024. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO.
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Informações Complementares
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17017806900012024 - UASG Minuta: 170178
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Vig. Início
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07/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.026,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.026,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2024
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2024NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11020.721117/2024-94
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07/02/2024
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31/12/2024
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1.026,00
|
1
|
1.026,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170178
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2024NE000097
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.026,00
|
271,50
|
0,00
|
754,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
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2024-07-03
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11020.721117/2024-94
|
2024-07-17
|
249.00
|
|
24
|
2024-06-05
|
11020.721117/2024-94
|
2024-06-27
|
55.50
|
|
93
|
2025-01-09
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11020.721117/2024-94
|
2025-01-09
|
98.00
|
|
58
|
2024-08-06
|
11020.721117/2024-94
|
2024-08-20
|
137.50
|
|
72
|
2024-09-03
|
11020.721117/2024-94
|
2024-09-17
|
100.50
|
|
81
|
2024-10-07
|
11020.721117/2024-94
|
2024-10-09
|
79.50
|
|
86
|
2024-11-11
|
11020.721117/2024-94
|
2024-11-12
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132.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARIMBO
|
18
|
26.5
|
477.0000
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|
Material
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BASE PARA CARIMBO
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18
|
12
|
216.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
18
|
18.5
|
333.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.990-**
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GIANA DOS REIS SIMON
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Gestor
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***.155.860-**
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RANIERI ANGST GRASSEL
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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