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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
03710/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93710/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23431.000722/2024-75
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONNUOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BOITUVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.748,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.562,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 636.835,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2024
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03710/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03710/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.000722/2024-75
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
236.228,99
|
17
|
48.498,60
|
|
05/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03710/2024, REFERENTE AOS NOVOS VALORES MENSAIS APÓS A REPACTUAÇÃO PELA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
48.498,60
|
1
|
48.498,60
|
|
23/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI NO
14.133/2021, E O ADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, EM 6,78% (SEIS E SETENTA E OITO POR CENTO), PARA
ACRESCER 04 (QUATRO) HORAS SEMANAIS NO POSTO DE RECEPCIONISTA, COM FULCRO NO ARTIGO 125, DA LEI NO
14.133/2021.
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
51.785,04
|
12
|
4.315,42
|
|
16/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 03710/2024, REFERENTE AOS NOVOS VALORES MENSAIS APÓS A REPACTUAÇÃO PELA CONVENÇÃO COLETIVA 2026/2026.
|
01/07/2024
|
30/06/2026
|
54.748,32
|
12
|
4.562,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158710
|
2025NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.689,56
|
8.084,10
|
846,54
|
41.758,92
|
8.084,10
|
0,00
|
0,00
|
8.930,64
|
|
158710
|
2024NE000033
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.380,76
|
7.537,36
|
692,25
|
18.151,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2026NE000015
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.691,36
|
12.648,24
|
0,00
|
19.043,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2024-09-11
|
23431.000722/2024-75
|
2024-09-17
|
3768.68
|
|
100
|
2024-08-21
|
23431.000722/2024-75
|
2024-08-21
|
3768.68
|
|
203
|
2024-11-12
|
23431.000722/2024-75
|
2024-11-13
|
3768.68
|
|
171
|
2024-10-09
|
23431.000722/2024-75
|
2024-10-09
|
3768.68
|
|
468
|
2025-05-30
|
23431.000722/2024-75
|
2025-05-30
|
3768.68
|
|
246
|
2024-12-10
|
23431.000722/2024-75
|
2024-12-11
|
3768.68
|
|
270
|
2025-01-08
|
23431.000722/2024-75
|
2025-01-20
|
3768.68
|
|
309
|
2025-02-11
|
23431.000722/2024-75
|
2025-02-21
|
3768.68
|
|
352
|
2025-03-12
|
23431.000722/2024-75
|
2025-03-19
|
3768.68
|
|
511
|
2025-06-11
|
23431.000722/2024-75
|
2025-06-11
|
1091.48
|
|
400
|
2025-04-11
|
23431.000722/2024-75
|
2025-04-24
|
3768.68
|
|
622
|
2025-08-13
|
23431.000722/2024-75
|
2025-08-18
|
4041.55
|
|
503
|
2025-06-09
|
23431.000722/2024-75
|
2025-06-10
|
4041.55
|
|
710
|
2025-10-09
|
23431.000722/2024-75
|
2025-10-27
|
4863.16
|
|
569
|
2025-07-11
|
23431.000722/2024-75
|
2025-07-11
|
4041.55
|
|
662
|
2025-09-15
|
23431.000722/2024-75
|
2025-09-16
|
4041.55
|
|
776
|
2025-11-19
|
23431.000722/2024-75
|
2025-11-19
|
4863.16
|
|
819
|
2025-12-10
|
23431.000722/2024-75
|
2025-12-10
|
4315.42
|
|
41
|
2026-01-27
|
23431.000722/2024-75
|
2026-01-27
|
4315.42
|
|
65
|
2026-02-11
|
23431.000722/2024-75
|
2026-02-20
|
4315.42
|
|
134
|
2026-03-26
|
23431.000722/2024-75
|
2026-03-26
|
4315.42
|
|
130
|
2026-03-17
|
23431.000722/2024-75
|
2026-03-24
|
493.88
|
|
189
|
2026-04-23
|
23431.000722/2024-75
|
2026-04-23
|
4562.36
|
|
224
|
2026-05-12
|
23431.000722/2024-75
|
2026-05-12
|
4562.36
|
|
298
|
2026-06-18
|
23431.000722/2024-75
|
2026-06-18
|
4562.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-30
|
2261.21
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1.0677636
|
51273.82
|
54748.3186
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.878-**
|
ALEXSANDRA BRANDAO MARCON
|
Fiscal Titular
|
|
***.548.118-**
|
BIANCA MENDES SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
