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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158720 - UFSB
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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15.664.649/0001-84 - GPBR PARTICIPACOES LTDA.
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Processo
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23746.010723/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA UFSB, NO PLANO GYMPASS STANDARD + DIGITAL PLAN + FAMILIARES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2024
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Vig. Fim
|
28/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 144.508,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.042,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 411.988,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.010723/2023-01
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28/06/2024
|
28/06/2025
|
130.680,00
|
1
|
130.680,00
|
|
25/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2024, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E AO REAJUSTE DE PREÇOS
|
28/06/2025
|
28/06/2026
|
136.800,00
|
12
|
11.400,00
|
|
26/06/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2024, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E AO REAJUSTE DE PREÇOS
|
28/06/2026
|
28/06/2027
|
138.660,00
|
12
|
11.555,00
|
|
23/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 05/2024, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS.
|
28/06/2026
|
28/06/2027
|
144.508,80
|
12
|
12.042,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158720
|
2024NE000293
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.901,98
|
10.890,00
|
2.058,20
|
42.953,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2025NE000242
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.940,00
|
0,00
|
2.154,60
|
108.785,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2026NE000194
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.400,00
|
0,00
|
0,00
|
11.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2026NE000304
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
148.200,00
|
44.957,60
|
12.042,40
|
91.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01223175
|
2026-07-02
|
23746.010723/2023-01
|
2026-07-06
|
11400.00
|
|
01241807
|
2026-08-03
|
23746.010723/2023-01
|
2026-08-24
|
11400.00
|
|
01261416
|
2026-09-03
|
23746.010723/2023-01
|
2026-09-14
|
11400.00
|
|
01283161
|
2026-10-05
|
23746.010723/2023-01
|
2026-10-06
|
12042.40
|
|
969006
|
2025-02-11
|
23746.010723/2023-01
|
2025-02-14
|
10890.00
|
|
00955631
|
2025-01-07
|
23746.004298/2024-94
|
2025-02-06
|
10890.00
|
|
983607
|
2025-03-18
|
23746.010723/2023-01
|
2025-03-18
|
10890.00
|
|
01023229
|
2025-06-17
|
23746.010723/2023-01
|
2025-06-26
|
10890.00
|
|
01125507
|
2026-01-05
|
23746.010723/2023-01
|
2026-01-27
|
11400.00
|
|
1009924
|
2025-05-15
|
23746.010723/2023-01
|
2025-05-19
|
10890.00
|
|
01034706
|
2025-07-03
|
23746.010723/2023-01
|
2025-07-04
|
10890.00
|
|
1066073
|
2025-09-11
|
23746.010723/2023-01
|
2025-09-15
|
11400.00
|
|
01051654
|
2025-08-12
|
23746.010723/2023-01
|
2025-08-22
|
10890.00
|
|
1079648
|
2025-10-07
|
23746.010723/2023-01
|
2025-10-24
|
11400.00
|
|
01094220
|
2025-11-05
|
23746.010723/2023-01
|
2025-11-06
|
11400.00
|
|
01108811
|
2025-12-01
|
23746.010723/2023-01
|
2025-12-01
|
11400.00
|
|
01141485
|
2026-02-05
|
23746.010723/2023-01
|
2026-02-24
|
11400.00
|
|
01156453
|
2026-03-03
|
23746.010723/2023-01
|
2026-03-18
|
11400.00
|
|
01172385
|
2026-04-02
|
23746.010723/2023-01
|
2026-04-07
|
11400.00
|
|
01193352
|
2026-05-13
|
23746.010723/2023-01
|
2026-05-13
|
11400.00
|
|
01206471
|
2026-06-03
|
23746.010723/2023-01
|
2026-06-09
|
11400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
12
|
12042.4
|
144508.8000
|
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.785-**
|
SAMIRA SILVA SANTOS SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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