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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Serviços Operacionais
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.128.744/0001-35 - DUO TELECOM LTDA
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Processo
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23282.001918/2024-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E ACARAPE, NO CEARÁ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.076,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.076,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.514.736,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001918/2024-38
|
30/06/2024
|
30/06/2025
|
925.672,00
|
22
|
42.076,00
|
|
19/07/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.2. DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N° 11/2024, DOC. 0948833.
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19/07/2024
|
30/06/2025
|
42.076,00
|
1
|
42.076,00
|
|
19/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 11/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME EXERCÍCIO DE 2025.
|
30/06/2024
|
30/06/2025
|
42.076,00
|
1
|
42.076,00
|
|
19/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 30/06/2025 ATÉ 30/06/2026,PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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30/06/2025
|
30/06/2026
|
42.076,00
|
1
|
42.076,00
|
|
11/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 11/2024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME EXERCÍCIO DE 2026.
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30/06/2024
|
30/06/2026
|
42.076,00
|
1
|
42.076,00
|
|
22/05/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 30/06/2026 ATÉ 30/06/2027,PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
30/06/2026
|
30/06/2027
|
42.076,00
|
1
|
42.076,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2026NE000092
|
VCSOPN01TFN - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.750,00
|
2.750,00
|
0,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2024NE000168
|
VCSOPN01TFN - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.250,00
|
2.750,00
|
2.750,00
|
16.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000110
|
VCSOPN01TFN - TELEFONIA FIXA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.000,00
|
5.500,00
|
519,76
|
26.980,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
641
|
2026-08-18
|
23282.001918/2024-38
|
2026-08-18
|
2750.00
|
|
664
|
2026-09-08
|
23282.001918/2024-38
|
2026-09-15
|
2750.00
|
|
543-1
|
2026-07-06
|
23282.001918/2024-38
|
2026-07-06
|
2750.00
|
|
1046
|
2025-01-10
|
23282.001918/2024-38
|
2025-01-10
|
2750.00
|
|
1228
|
2025-04-08
|
23282.001918/2024-38
|
2025-04-11
|
2750.00
|
|
1116
|
2025-02-17
|
23282.001918/2024-38
|
2025-02-17
|
2750.00
|
|
1175
|
2025-03-14
|
23282.001918/2024-38
|
2025-03-17
|
2750.00
|
|
1331
|
2025-05-19
|
23282.001918/2024-38
|
2025-05-19
|
2750.00
|
|
1396
|
2025-06-12
|
23282.001918/2024-38
|
2025-06-12
|
2750.00
|
|
1465
|
2025-07-15
|
23282.001918/2024-38
|
2025-07-21
|
2750.00
|
|
1521
|
2025-08-07
|
23282.001918/2024-38
|
2025-08-19
|
2750.00
|
|
1631
|
2025-09-11
|
23282.001918/2024-38
|
2025-09-11
|
2750.00
|
|
1712
|
2025-10-16
|
23282.001918/2024-38
|
2025-10-17
|
2750.00
|
|
0000000242
|
2026-01-26
|
23282.001918/2024-38
|
2026-01-30
|
2750.00
|
|
84
|
2025-12-01
|
23282.001918/2024-38
|
2025-12-05
|
2750.00
|
|
161
|
2025-12-16
|
23282.001918/2024-38
|
2025-12-18
|
2750.00
|
|
000000291
|
2026-02-20
|
23282.001918/2024-38
|
2026-03-05
|
2750.00
|
|
000000345
|
2026-03-17
|
23282.001918/2024-38
|
2026-03-23
|
2750.00
|
|
000000387
|
2026-04-13
|
23282.001918/2024-38
|
2026-04-13
|
2750.00
|
|
000000463
|
2026-05-20
|
23282.001918/2024-38
|
2026-05-21
|
2750.00
|
|
520
|
2026-06-15
|
23282.001918/2024-38
|
2026-06-15
|
2750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
42076
|
42076.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.745.393-**
|
DIEGO OLIVEIRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.469.073-**
|
LUCAS DE QUEIROS BONIFACIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.279.003-**
|
FELIPE LAURO PINTO
|
Gestor
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.469.073-**
|
LUCAS DE QUEIROS BONIFACIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.775.683-**
|
TAIS DA SILVA LIRA
|
Gestor
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.775.683-**
|
TAIS DA SILVA LIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.110.503-**
|
RAFAEL HOLANDA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.775.683-**
|
TAIS DA SILVA LIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.110.503-**
|
RAFAEL HOLANDA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.110.503-**
|
RAFAEL HOLANDA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.469.073-**
|
LUCAS DE QUEIROS BONIFACIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.949.373-**
|
PAULO ROBERTO PINHEIRO SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
