|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000053
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.108.062/0001-38 - ENTELCO ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
23159.000878/2023-41
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO NOS CUSROS UNIF NETWORK SPECIALIST UNS INTERMEDIARIO E UBIQUITI ENTERPRISE WIRELESS ADMIN UEWA - UNIFI AVANÇADO QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO PELO SERVIDOR GERLLYS SPEROTO CALVI. IL 01/2023 - PROC. 23159.000878/2023-41.
|
|
Informações Complementares
|
15842207000012023 - UASG Minuta: 158422
|
|
Vig. Início
|
14/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.674,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.850,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2023
|
2023NE000053
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000878/2023-41
|
14/04/2023
|
31/12/2023
|
2.850,00
|
1
|
2.850,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158422
|
2023NE000053
|
F20RLP01NVP - CAMPUS NOVA VENECIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.674,99
|
0,00
|
0,00
|
1.674,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
|
0.99999
|
1675.0068
|
1674.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
