|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000201
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
|
|
Número da Compra
|
00051/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.115.618/0001-30 - CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23159.003012/2023-92
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE BORDADO E ARTESANATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA, DL 51/2023 - PROC. 23159.003012/2023-92.
|
|
Informações Complementares
|
15842206000512023 - UASG Minuta: 158422
|
|
Vig. Início
|
21/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 329,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 329,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2023
|
2023NE000201
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.003012/2023-92
|
21/12/2023
|
31/12/2023
|
329,18
|
1
|
329,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158422
|
2023NE000201
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
329,18
|
329,18
|
0,00
|
0,00
|
329,18
|
329,18
|
329,18
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
25
|
7.08
|
177.0000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
10.1453
|
152.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
