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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000098
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158422 - IFES/CAMPUS VENECIA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.232.305/0001-22 - VLF COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23159.000664/2024-56
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO VINCULADOS À SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CAM – COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90006/2024 - PROC. 23159.000664/2024-56.
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Informações Complementares
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15842206900062024 - UASG Minuta: 158422
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.287,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.287,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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2024NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000664/2024-56
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24/05/2024
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31/12/2024
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2.287,80
|
1
|
2.287,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158422
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2024NE000098
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F20RLP01NVP - CAMPUS NOVA VENECIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.287,80
|
0,00
|
0,00
|
2.287,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOLSA
|
1
|
219.99
|
219.9900
|
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
20
|
6.99
|
139.8000
|
|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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1
|
47
|
47.0000
|
|
Material
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ÁCIDO BÓRICO
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5
|
6.99
|
34.9500
|
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
30
|
4.99
|
149.7000
|
|
Material
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TERMOHIGRÔMETRO
|
3
|
99.99
|
299.9700
|
|
Material
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COMPRESSA GAZE
|
300
|
2.99
|
897.0000
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
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240
|
0.39
|
93.6000
|
|
Material
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FITA HOSPITALAR
|
4
|
37.99
|
151.9600
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
4
|
22.99
|
91.9600
|
|
Material
|
HASTE FLEXÍVEL
|
3
|
4.99
|
14.9700
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|
Material
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APARELHO DIAGNÓSTICO , TERAPÊUTICO
|
1
|
99.9
|
99.9000
|
|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
1
|
47
|
47.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.347.817-**
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CHRISTIANY PRATISSOLY FERNANDES DE JESUS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.601.237-**
|
WANDER VIEIRA DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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