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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA
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Processo
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21000.023161/2023-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (TAPETES) A FIM DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS ORIUNDAS DOS 3 (TRÊS) MINISTÉRIOS, MOTIVADAS PELA REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (MPV Nº 1.154/2023) E O ESTABELECIMENTO DAS ESTRUTURAS REGIMENTAIS DOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA (DECRETO Nº 11.332/2023), DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA (DECRETO Nº 11.338/2023, REVOGADO PELO DECRETO Nº 11.396/2023) E PESCA E AQUICULTURA - MPA (DECRETO Nº 11.352/2023), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2024
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Vig. Fim
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28/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.450,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.450,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.450,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.023161/2023-46
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28/06/2024
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28/06/2025
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23.450,00
|
1
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23.450,00
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17/10/2026
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00031/2024
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Termo de Encerramento
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28/06/2024
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28/06/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
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2024NE000411
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OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.130,00
|
0,00
|
0,00
|
4.130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130005
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2024NE000412
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C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.320,00
|
0,00
|
0,00
|
19.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3881
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2024-09-10
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21000.023161/2023-46
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2024-09-24
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23450.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TAPETE
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8
|
1750
|
14000.0000
|
|
Material
|
TAPETE
|
15
|
630
|
9450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.904.971-**
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RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL
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Gestor
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***.740.691-**
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ILA MENESES ROLIM
|
Gestor Substituto
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***.301.497-**
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FABIO AKIRA ITO
|
Fiscal Administrativo
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|
***.301.497-**
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FABIO AKIRA ITO
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Fiscal Técnico
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|
***.793.801-**
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GILDO MOURA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.793.801-**
|
GILDO MOURA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.904.971-**
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RENAN PHELIPE NASCIMENTO LEAL
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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PORTARIA 54 |
205.75 KB |
24/09/2024 16:14:00 |
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Contrato |
8.74 MB |
02/07/2024 12:08:09 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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