|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170156 - SRRF09
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.860.211/0001-06 - ETT-ESTEIO TECNOLOGIA EM TRANSITO LTDA
|
|
Processo
|
10905.720086/2024-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE CÂMERAS COM SISTEMA RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES- OCRS USADAS PELAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO NA 9ª REGIÃO FISCAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 934.317,12
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.929,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.840.782,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720086/2024-36
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
876.999,13
|
32
|
36.626,09
|
|
29/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º ALTERA-SE DE R$ 35.500,00 PARA R$ 37.189,13 (TRINTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 3,17%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 439.513,04 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA 12 MESES, CONFORME ANÁLISE DE REAJUSTE CONSTANTE ÀS FOLHAS 245 A 247, COM EFEITOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. 2º RECONHECE-SE A DÍVIDA DE R$ 6.756,50 (SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS), REFERENTE A VALORES RETROATIVOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2024 A MARÇO DE 2025.
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
439.513,04
|
12
|
36.626,09
|
|
05/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF09 Nº 26/2024 POR MAIS 12 MESES
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
446.269,56
|
12
|
37.189,13
|
|
18/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º ALTERA-SE DE R$ 37.189,13 PARA R$ 38.929,88 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 4,68%, REFERENTE A
VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 467.158,56 (QUATROCENTOS E SESSENTA
E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA 12 MESES, CONFORME ANÁLISE DE REAJUSTE CONSTANTE ÀS FOLHAS 366 A 368, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2025.
|
01/07/2024
|
30/06/2026
|
467.158,56
|
12
|
38.929,88
|
|
23/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2024, POR MAIS 24 (MESES), A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 30/06/2028.
|
01/07/2026
|
30/06/2028
|
934.317,12
|
24
|
38.929,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2026NE000103
|
SIVANA - DESPESAS COM O SISTEMA DE VIGILANCIA ADUANEIR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
331.914,95
|
35.014,24
|
0,00
|
296.900,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2024NE000328
|
SIVANA - DESPESAS COM O SISTEMA DE VIGILANCIA ADUANEIR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
426.000,00
|
253.178,53
|
3.320,99
|
169.500,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2025NE000342
|
SIVANA - DESPESAS COM O SISTEMA DE VIGILANCIA ADUANEIR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
195.451,65
|
42.771,10
|
3.140,14
|
149.540,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
192
|
2026-08-04
|
10905.720086/2024-36
|
2026-08-05
|
33474.18
|
|
221
|
2026-09-02
|
10905.720086/2024-36
|
2026-09-03
|
34974.18
|
|
243
|
2026-10-02
|
10905.720086/2024-36
|
2026-10-05
|
38784.63
|
|
868
|
2025-05-08
|
10905.720086/2024-36
|
2025-05-13
|
39897.99
|
|
677
|
2024-08-07
|
10905.720086/2024-36
|
2024-08-08
|
32116.31
|
|
698
|
2024-09-11
|
10905.720086/2024-36
|
2024-09-12
|
35031.79
|
|
711
|
2024-10-01
|
10905.720086/2024-36
|
2024-10-02
|
35162.38
|
|
735
|
2024-11-04
|
10905.720086/2024-36
|
2024-11-06
|
35368.36
|
|
751
|
2024-12-02
|
10905.720086/2024-36
|
2024-12-03
|
35142.63
|
|
775
|
2025-01-06
|
10905.720086/2024-36
|
2025-01-08
|
34024.82
|
|
789
|
2025-01-31
|
10905.720086/2024-36
|
2025-01-31
|
28628.62
|
|
816
|
2025-03-06
|
10905.720086/2024-36
|
2025-03-07
|
30488.40
|
|
837
|
2025-04-01
|
10905.720086/2024-36
|
2025-04-04
|
34674.16
|
|
887
|
2025-06-03
|
10905.720086/2024-36
|
2025-06-04
|
36585.46
|
|
902
|
2025-07-02
|
10905.720086/2024-36
|
2025-07-03
|
37057.05
|
|
923
|
2025-08-04
|
10905.720086/2024-36
|
2025-08-06
|
37152.54
|
|
951
|
2025-09-01
|
10905.720086/2024-36
|
2025-09-02
|
32468.38
|
|
982
|
2025-10-01
|
10905.720086/2024-36
|
2025-10-02
|
30804.30
|
|
1036
|
2025-12-03
|
10905.720086/2024-36
|
2025-12-05
|
33228.90
|
|
1016
|
2025-11-04
|
10905.720086/2024-36
|
2025-11-04
|
30848.46
|
|
5
|
2026-01-07
|
10905.720086/2024-36
|
2026-01-09
|
31143.90
|
|
30
|
2026-02-03
|
10905.720086/2024-36
|
2026-02-05
|
31143.90
|
|
59
|
2026-03-03
|
10905.720086/2024-36
|
2026-03-04
|
31408.90
|
|
93
|
2026-04-02
|
10905.720086/2024-36
|
2026-04-06
|
33293.90
|
|
124
|
2026-05-05
|
10905.720086/2024-36
|
2026-05-06
|
34443.90
|
|
150
|
2026-06-03
|
10905.720086/2024-36
|
2026-06-08
|
32759.04
|
|
164
|
2026-07-03
|
10905.720086/2024-36
|
2026-07-06
|
33474.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-09-30
|
46715.86
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
934317.12
|
934317.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.976.039-**
|
CLENI MARIA DA CRUZ VILLATORE
|
Gestor
|
|
***.459.849-**
|
JULIANO ZAMPEZE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
