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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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Unidade da Prestação do Serviço
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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423002 - IBRAM - SEDE
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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01415.000137/2024-31
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA FÍSICA (E-CPF) DO TIPO A3, VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PESSOA JURÍDICA (E-CNPJ) DO TIPO A3, VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2024
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Vig. Fim
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28/06/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.312,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.312,92
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Valor Acumulado
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R$ 45.898,65
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.000137/2024-31
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28/06/2024
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28/06/2029
|
45.898,65
|
1
|
45.898,65
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11/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO REAJUSE DE VALORES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024
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28/06/2024
|
28/06/2029
|
48.312,92
|
1
|
48.312,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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423002
|
2025NE000037
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.179,73
|
6.922,76
|
0,00
|
2.256,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2026NE000012
|
IBADMTIC - DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.432,72
|
5.470,54
|
0,00
|
1.962,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059378
|
2026-08-04
|
01415.002133/2026-59
|
2026-08-20
|
891.90
|
|
1096387
|
2026-09-01
|
01415.002181/2026-47
|
2026-09-16
|
713.52
|
|
1002132
|
2026-07-06
|
01415.001768/2026-39
|
2026-07-09
|
356.76
|
|
430300
|
2024-10-30
|
01415.003275/2024-71
|
2025-02-04
|
338.94
|
|
482684
|
2025-01-03
|
01415.000254/2025-85
|
2025-01-28
|
508.41
|
|
560720
|
2025-04-03
|
01415.001137/2025-39
|
2025-04-28
|
169.47
|
|
533146
|
2025-03-03
|
01415.000846/2025-05
|
2025-03-24
|
677.88
|
|
588734
|
2025-05-01
|
01415.001393/2025-26
|
2025-05-28
|
338.94
|
|
703332
|
2025-09-02
|
01415.002351/2025-11
|
2025-09-16
|
338.94
|
|
726313
|
2025-09-27
|
01415.002576/2025-69
|
2025-10-13
|
169.47
|
|
823359
|
2025-12-30
|
01415.000125/2026-78
|
2026-01-16
|
169.47
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
250
|
178.3841
|
44596.0250
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
15
|
247.793
|
3716.8950
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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