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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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90058/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
|
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Processo
|
23116.008403/2024-81
|
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Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS/PORTUGUÊS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE
OBRA,, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DOS VALORES APÓS REVISÃO DOS C...
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Vig. Início
|
28/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 177.973,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 177.973,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.978.852,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.008403/2024-81
|
28/06/2024
|
28/06/2025
|
4.895.988,48
|
24
|
203.999,52
|
|
21/03/2025
|
00011/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024, DE ACORDO COM O ART. 89, § 1º DA LEI Nº 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021. FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA PARA PHENIX SOLUÇÕES LTDA, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA JÁ EXISTENTE, CONFORME O CONTRATO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
|
28/06/2024
|
28/06/2025
|
203.999,52
|
1
|
203.999,52
|
|
26/06/2025
|
00046/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021
|
28/06/2025
|
28/06/2026
|
203.999,52
|
1
|
203.999,52
|
|
19/08/2025
|
00044/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2024, FIRMADO COM A EMPRESA PHENIX SOLUÇÕES LTDA
|
28/06/2025
|
28/06/2026
|
220.023,36
|
1
|
220.023,36
|
|
03/12/2025
|
00093/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR O VALOR MENSAL DE R$ 4.583,82 (QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A 1 (UM) POSTO DE TRABALHO COM O FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA "B" DA LEI 14.133, DE 2021
|
16/12/2025
|
28/06/2026
|
165.017,52
|
1
|
165.017,52
|
|
09/04/2026
|
00016/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2024. OS FATOS GERADORES DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO SÃO: I) CCT 2026/2026 – (REGISTRO MTE Nº RS000041/2026), QUE REAJUSTA OS SEGUINTES VALORES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026: A) REAJUSTE SALARIAL DE 6,79% EM RELAÇÃO AO SALÁRIO ANTERIOR VIGENTE PARA A CATEGORIA PROFISSIONAL; B) AUXÍLIO-LANCHE PARA R$ 13,58 E PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR PARA R$ 25,52; C) PRÊMIO ASSIDUIDADE NO VALOR DE R$ 40,00 PARA AQUELE QUE CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE ATÉ 6 HORAS DIÁRIAS; II) ÍNDICE FAP DE 1,0439 A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026; III) ÍNDICE ACUMULADO (IPCA) NOS ÚLTIMOS 12 MESES, DA ORDEM DE 4,26438%, QUE REAJUSTA OS INSUMOS, MAIS ESPECIFICAMENTE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DOS CARGOS CONTRATADOS, A SER APLICADO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026
|
28/06/2024
|
28/06/2026
|
177.978,96
|
1
|
177.978,96
|
|
27/05/2026
|
00031/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
28/06/2026
|
28/06/2027
|
177.973,56
|
1
|
177.973,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2025NE000412
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
159.004,00
|
0,00
|
2.475,13
|
156.528,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2024NE000692
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.999,52
|
23.578,29
|
0,00
|
30.421,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000285
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.884,75
|
0,00
|
0,00
|
16.884,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000273
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.778,41
|
1,19
|
1.994,84
|
114.782,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2025NE000767
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.469,76
|
0,00
|
1.745,38
|
16.724,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000130
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
18.134,33
|
0,21
|
0,00
|
18.134,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2026NE000331
|
U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
15.852,68
|
0,06
|
0,00
|
15.852,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29014
|
2026-06-10
|
23116.008403/2024-81
|
2026-07-03
|
14659.47
|
|
29416
|
2026-07-13
|
23116.008403/2024-81
|
2026-07-22
|
14600.37
|
|
29768
|
2026-08-13
|
23116.008403/2024-81
|
2026-08-26
|
14700.15
|
|
29900
|
2026-09-01
|
23116.008403/2024-81
|
2026-09-08
|
1080.12
|
|
30064
|
2026-09-15
|
23116.008403/2024-81
|
2026-09-29
|
14831.58
|
|
23224
|
2024-12-02
|
23116.008403/2024-81
|
2024-12-06
|
16934.68
|
|
24915
|
2025-06-07
|
23116.009154/2025-21
|
2025-06-10
|
16821.76
|
|
000000023550 - 1
|
2025-01-07
|
23116.008403/2024-81
|
2025-01-14
|
16884.75
|
|
23781-1
|
2025-02-07
|
23116.008403/2024-81
|
2025-02-20
|
14920.17
|
|
23961
|
2025-03-10
|
23116.003679/2025-53
|
2025-03-18
|
17011.80
|
|
24306
|
2025-04-08
|
23116.005581/2025-31
|
2025-04-10
|
16970.32
|
|
24526
|
2025-05-07
|
23116.007557/2025-36
|
2025-05-20
|
16994.08
|
|
25352
|
2025-07-29
|
23116.008403/2024-81
|
2025-08-12
|
15811.16
|
|
25785
|
2025-09-08
|
23116.014872/2025-10
|
2025-09-12
|
9045.97
|
|
25444
|
2025-08-06
|
23116.012337/2025-24
|
2025-08-07
|
17118.64
|
|
25743
|
2025-09-05
|
23116.014127/2025-71
|
2025-09-18
|
18335.28
|
|
26035
|
2025-10-07
|
23116.008403/2024-81
|
2025-10-09
|
4555.52
|
|
26294
|
2025-11-07
|
23116.017762/2025-18
|
2025-11-25
|
18469.76
|
|
26032
|
2025-10-07
|
23116.015686/2025-06
|
2025-10-16
|
18402.44
|
|
26698
|
2025-12-02
|
23116.008403/2024-81
|
2026-03-02
|
906.71
|
|
26671
|
2025-12-02
|
23116.008403/2024-81
|
2025-12-02
|
18134.12
|
|
27973
|
2026-03-13
|
23116.008403/2024-81
|
2026-03-18
|
13550.19
|
|
27464
|
2026-02-12
|
23116.001549/2026-67
|
2026-02-19
|
13751.46
|
|
27401
|
2026-02-11
|
23116.020690/2025-88
|
2026-02-20
|
15852.62
|
|
28289
|
2026-04-08
|
23116.008403/2024-81
|
2026-04-10
|
14885.28
|
|
28629
|
2026-05-11
|
23116.008403/2024-81
|
2026-06-15
|
14718.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-28
|
15299.96
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-28
|
9788.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
3
|
4943.71
|
177973.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.290-**
|
OTAVIO PONTES CORREA
|
Gestor Substituto
|
|
***.229.590-**
|
ANA FURLONG ANTOCHEVIS
|
Gestor
|
|
***.568.590-**
|
BRUNA FELIX DA SILVA NORNBERG
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.065.460-**
|
IVETE MARIA LUBKE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.312.730-**
|
GABRIEL DE SOUSA NICHES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.229.590-**
|
ANA FURLONG ANTOCHEVIS
|
Gestor
|
|
***.557.640-**
|
RODRIGO DE FARIA RODRIGUES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.489.330-**
|
VANIA TRUGILO RODRIGUES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.391.760-**
|
MATHEUS ALMEIDA RENNER
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.151.850-**
|
ANDRE LEMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.120.700-**
|
VANESSA ANDINA TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.010-**
|
FRANCINE GARCIA ABUD
|
Fiscal Técnico
|
|
***.062.740-**
|
DENER DA CUNHA MORENO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
