|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393010 - SUP.REG. MS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393010 - SUP.REG. MS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00411/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
393010 - SUP.REG. MS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90141/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
393010
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.763.946/0001-10 - GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA
|
|
Processo
|
50619.000233/2024-06
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E UM POSTO DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A SEDE DA SR-MS E O POLO DE UNIDADES LOCAIS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO E EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
CONFORME CONTRATO DOCUMENTO SEI Nº 18197593
|
|
Vig. Início
|
11/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.512.807,19
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.880,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.357.679,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2024
|
00411/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00411/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000233/2024-06
|
11/07/2024
|
11/07/2029
|
2.238.970,00
|
60
|
37.316,17
|
|
20/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE 1ª APOSTILA ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 105 E 109 E LEI Nº 14.133/2021, E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, À CLÁUSULA QUINTA COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA SER DE R$ 2.358.934,94 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 119.964,94 (CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 À 11/07/2029 EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA/2025. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA SER DE R$ 474.273,08 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) E O VALOR MENSAL DE R$ 39.522,76 (TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). A DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 ESTÁ SENDO EXECUTADO POR MEIO DO EMPENHO 2025NE000003 (SEI Nº 20075873).
|
11/07/2024
|
11/07/2029
|
2.371.365,40
|
60
|
39.522,76
|
|
10/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE 2ª APOSTILA ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 105 E 109 E LEI Nº 14.133/2021, E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, À CLÁUSULA QUINTA COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA SER DE R$ 2.353.221,61 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.713,32 (CINCO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) UM DECRÉSCIMO DE VALORES PARA O PERÍODO DE 11/07/2025 À 11/07/2029 EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO DE 1,94% PARA 0,194% CONFORME ACORDÃO TCU PLENÁRIO Nº 1186/2017 E O REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O ÍNDICE ACUMULADO DO IPCA/IBGE EM 5,53%. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA SER DE R$ 472.844,79 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) E O MENSAL DE R$ 39.403,73 (TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). A DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 ESTÁ SENDO EXECUTADO POR MEIO DO EMPENHO 2025NE000003 (SEI Nº 20075873).
|
11/07/2024
|
11/07/2029
|
2.364.223,80
|
60
|
39.403,73
|
|
26/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE 3ª APOSTILA ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 105 E 109 E LEI Nº 14.133/2021, E NO ART. 27 DO DECRETO Nº 93.872/86, À CLÁUSULA QUINTA COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA SER DE R$ 2.512.807,20 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E DOZE MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) TENDO COMO DIFERENÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026 O MONTANTE DE R$ 29.716,68 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM NOVO VALOR MENSAL DE R$ 41.880,12 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS) EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA/2026. A DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 ESTÁ SENDO EXECUTADO POR MEIO DO EMPENHO 2026NE000022 (SEI Nº 23567890).
|
11/07/2024
|
11/07/2029
|
2.512.807,19
|
60
|
41.880,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393010
|
2024NE000050
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.206,30
|
35.450,37
|
4.198,77
|
157.557,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2025NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
456.232,83
|
39.403,73
|
14.573,09
|
402.256,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000022
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
411.106,80
|
41.882,64
|
5.197,76
|
364.026,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393010
|
2026NE000067
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.762,50
|
83.762,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1561
|
2026-08-03
|
50619.000013/2026-36
|
2026-08-04
|
5682.34
|
|
1562
|
2026-08-03
|
50619.000013/2026-36
|
2026-08-04
|
35555.34
|
|
1623
|
2026-09-03
|
50619.000233/2024-06
|
2026-09-04
|
5682.34
|
|
1624
|
2026-09-03
|
50619.000233/2024-06
|
2026-09-04
|
34228.41
|
|
1688
|
2026-10-01
|
50619.000013/2026-36
|
2026-10-02
|
5682.34
|
|
1687
|
2026-10-01
|
50619.000013/2026-36
|
2026-10-02
|
36118.58
|
|
771
|
2025-03-07
|
50619.000026/2025-24
|
2025-03-20
|
521.46
|
|
671
|
2025-01-06
|
50619.001353/2024-12
|
2025-01-09
|
5053.89
|
|
672
|
2025-01-06
|
50619.001353/2024-12
|
2025-01-09
|
29974.34
|
|
719
|
2025-02-03
|
50619.000026/2025-24
|
2025-02-05
|
29527.48
|
|
718
|
2025-02-03
|
50619.000026/2025-24
|
2025-02-05
|
5053.89
|
|
770
|
2025-03-07
|
50619.000026/2025-24
|
2025-03-20
|
3891.72
|
|
758
|
2025-02-28
|
50619.000026/2025-24
|
2025-03-11
|
30396.48
|
|
759
|
2025-02-28
|
50619.000026/2025-24
|
2025-03-11
|
5053.89
|
|
826
|
2025-04-01
|
50619.000026/2025-24
|
2025-04-03
|
32232.01
|
|
828
|
2025-04-01
|
50619.000026/2025-24
|
2025-04-03
|
5314.62
|
|
955
|
2025-06-05
|
50619.000026/2025-24
|
2025-06-11
|
5239.17
|
|
884
|
2025-05-05
|
50619.000026/2025-24
|
2025-05-07
|
32232.01
|
|
885
|
2025-05-05
|
50619.000026/2025-24
|
2025-05-07
|
5314.62
|
|
952
|
2025-06-04
|
50619.000026/2025-24
|
2025-06-04
|
31854.75
|
|
983
|
2025-07-07
|
50619.000026/2025-24
|
2025-07-08
|
32307.46
|
|
984
|
2025-07-07
|
50619.000026/2025-24
|
2025-07-08
|
5239.17
|
|
1124
|
2025-11-03
|
50619.000026/2025-24
|
2025-11-11
|
5348.56
|
|
1125
|
2025-11-03
|
50619.000026/2025-24
|
2025-11-11
|
30615.95
|
|
1013
|
2025-08-08
|
50619.000026/2025-24
|
2025-08-12
|
5239.17
|
|
1016
|
2025-08-08
|
50619.000026/2025-24
|
2025-08-12
|
31829.34
|
|
1095
|
2025-10-02
|
50619.000026/2025-24
|
2025-10-07
|
5348.56
|
|
1097
|
2025-10-03
|
50619.000233/2024-06
|
2025-10-07
|
31205.10
|
|
GUIA 04/2025
|
2025-10-06
|
50619.000026/2025-24
|
2025-10-07
|
4733.56
|
|
GUIA 06/2025
|
2025-10-06
|
50619.000026/2025-24
|
2025-10-07
|
4733.56
|
|
1045
|
2025-09-03
|
50619.000026/2025-24
|
2025-09-04
|
5348.56
|
|
1047
|
2025-09-03
|
50619.000026/2025-24
|
2025-09-04
|
30678.66
|
|
1145
|
2025-12-02
|
50619.000026/2025-24
|
2025-12-02
|
5348.56
|
|
1146
|
2025-12-02
|
50619.000026/2025-24
|
2025-12-02
|
32747.23
|
|
1168
|
2026-01-05
|
50619.000026/2025-24
|
2026-01-08
|
5348.56
|
|
1169
|
2026-01-05
|
50619.000026/2025-24
|
2026-01-08
|
33166.06
|
|
1193
|
2026-02-02
|
50619.000013/2026-36
|
2026-02-04
|
5682.34
|
|
1194
|
2026-02-02
|
50619.000013/2026-36
|
2026-02-04
|
34352.30
|
|
1266
|
2026-03-02
|
50619.000013/2026-36
|
2026-03-03
|
5682.34
|
|
1271
|
2026-03-02
|
50619.000013/2026-36
|
2026-03-03
|
35354.81
|
|
1329
|
2026-04-01
|
50619.000233/2024-06
|
2026-04-02
|
5682.34
|
|
1332
|
2026-04-01
|
50619.000233/2024-06
|
2026-04-02
|
35635.65
|
|
1387
|
2026-05-04
|
50619.000013/2026-36
|
2026-05-05
|
35333.40
|
|
1380
|
2026-05-04
|
50619.000013/2026-36
|
2026-05-05
|
5682.34
|
|
1433
|
2026-06-01
|
50619.000233/2024-06
|
2026-06-02
|
35792.96
|
|
1438
|
2026-06-01
|
50619.000233/2024-06
|
2026-06-02
|
5682.34
|
|
1480
|
2026-07-01
|
50619.000013/2026-36
|
2026-07-02
|
35711.65
|
|
1481
|
2026-07-01
|
50619.000013/2026-36
|
2026-07-02
|
5682.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
11641
|
186.5705
|
2171867.1905
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
340940
|
340940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
